09’작은자리 은빛사랑채 세입․세출 예산서

(1)세입․세출충괄                                                                                                                                                (단위: 천원)

세 입														세 출
관		항			목					2008년 예산(A)	2009예산 (B)	증 감(B)-(A)		관		항		목		2008년 예산(A)	2009예산 (B)	증 감(B)-(A)
												액 수	비 율(%)									액수	비율(%)
세 입 총 계										205,344	181,224	△24,120	△12	세 출 총 계						205,344	181,224	△24,120	△12
01	입소자부담금수입	계								32,955	25,352	△7,603	△23	01	사무비				계	139,600	155,483	15,883	11
		11	입소비용		소계					32,955	25,352	△7,603	△23			11	인건비		소계	110,140	117,247	7,107	6
					111	입소비용수입				15,257	-	△15,257	△100					111	급 여	91,213	99,567	8,354	9
					112	본인 부담금				10,117	14,642	4,525	45
																		112	퇴직금 및 퇴직적립금	7,495	8,297	802	11
					113	식재료비				5,415	7,650	2,235	41
					114	기타비급여수입				2,166	3,060	894	41
																		113	4대 보험	7,702	8,783	1,081	14
02	사업수입	계								57,332	82,972	25,640	44.7					114	기타후생비	2,000	600	△1,400	△70
																		115	일용잡금	1,730	-	△1,730	△100
		21	사업수입		소계					57,332	82,972	25,640	44.7			12	업무 추진비		소계	1,360	450	△910	△67
					211	장기요양사업수입				57,332	82,972	25,640	44.7
																		122	직책보조비	360	150	△210	△58
																		123	회의비	1,000	300	△700	△70
03	보조금 수입	계								94,715	55,000	△39,715	△42
																13	운영비		소계	28,100	37,786	9,686	34
		31	보조금 수입		소계					94,715	55,000	△39,715	△42
																		131	여비 및 직원교육비	500	800	300	60
					311	보조금 수입				91,715	55,000	△39,715	△42
																		132	수용비 및 수수료	2,600	13,400	10,800	415
					312	특수근무수당				3,000	-	△3,000	△100
																		133	제세공과금	3,000	2,450	△550	△18
04	법인 전입금	계								1,000	-	△1,000	△100					134	차량비	4,000	5,460	1,460	37
																		135	연료비	10,000	4,800	△5,200	△52
		41	법인 전입금		소 계					1,000	-	△1,000	△100
																		136	공공요금	8,000	10,876	2,876	36
					411			법인 전입금		1,000	-	△1,000	△100
														02	재산조성비	계				1,704	1,021	△683	△40
05	이월금	계								19,312	15,500	△3,812	△19.7
																21	시설비		소계	1,704	1,021	△683	△40
		51	이월금		소계					19,312	15,500	△3,812	△19.7
																		211	자산취득비	1,704	1,021	△683	△40
					511		이월금			19,312	15,500	△3,812	△19.7
06	잡수입	계								30	2,400	2,370	7,900
		51		잡수입	소계					30	2,400	2,370	7,900
					511				잡수입	30	2,400	2,370	7,900

세 입							세 출
관	항	목	2008년 예산(A)	2009년 예산(B)	증감(B)-(A)		관		항		목		2008년 예산(A)	2009년 예산(B)	증 감(B)-(A)
					액수	비율
															액 수	비 율
-							03	사업비	계				53,840	19,720	△34,120	△63
									31	노인주간보호	소계		53,840	19,720	△34,120	△63
											311	점식식사	20,400	7,650	△12,750	△63
											312	영양간식	6,200	3,060	△3,140	△51
											313	정서지원	2,400	1,250	△1,600	△66
											314	일상지원	3,000	1,200	△2,300	△76
											315	여가지원	1,600	990	△810	△50
											316	심리치료	7,040	2,740	△4,300	△61
											317	재활의료지원	2,000	1,250	△750	△37
											318	가족지원	2,200	-	△2,200	△100
											319	이용자관리	-	300	300	100
											320	지역연계	8,000	1,280	△6,720	△84
											321	대상자 관리	1,000	-	△1,000	△100
							04	전출금	계				10,000	-	△10,000	△100
									41	전출금	소계		10,000	-	△10,000	△100
											411	운영기관	10,000	-	△10,000	△100
							06	예비비		계			200	5,000	4,800	2,400
									61	예비비		소계	200	5,000	4,800	2,400
											611	예비비	200	5,000	4,800	2,400