1. 작은자리종합사회복지관 2008년도 2차 추가경정 예산                                                                                 세입.세출 총괄 예산서                                                                                                               ( 단위 : 천원)

세 입										세 출
관		항		목		1차추경 (A)	2차추경 (B)	증 감 (B)-(A)		관		항		목		1차추경 (A)	2차추경 (B)	증 감 (B)-(A)
								액 수	비율(%)									액 수	비율(%)
세 입 총 계						1,155,909	1,068,010	△87,899	△7.6	세 출 총 계						1,155,909	1,068,010	△87,899	△7.6
02	사업 수입	계				337,904	231,830	△106,074	△31.3	01	사무비	계				490,565	438,089	△52,476	△10.6
		21	가족기능강화사업	소계		99,395	82,495	△16,900	△17			11	인건비	소계		388,295	345,579	△42,716	△11
				211	건강한 가족공동체	450	-	△450						111	급여	324,057	293,579	△30,478	△9.4
				212	이주민건강 건강지원활동	17,600	17,600	-						112	4대보험료	26,375	25,700	△675	△2.5
				213	아동발달 지원센터	76,320	60,700	△15,620	△20.4					113	퇴직적립금	33,363	21,800	△11,563	△34.6
				214	장애아동 가족지원	525	150	△375	△71.4					114	기타후생비	3,500	3,500	-
				215	종알종알	3,520	3,520	-	-					115	일용잡급	1,000	1,000	-
				216	맞벌이 가정지원	500	45	△455	△91
												12	업 무 추진비	소계		13,970	11,350	△2,620	△18.7
				217	청소년위기 지 원	480	480	-
		22	지역사회 조 직	소계		33,144	20,970	△12,174	△36.7					121	기관운영비	3,000	1,930	△1,070	35.6
				221	시설제공	8,000	2,500	△5,500	△68.7					122	직책보조비	7,320	7,320	-	-
				222	녹색가게	24,364	18,000	△6,364	△26.1					123	회 의 비	3,650	2,100	△1,550	△42.4
												13	운영비	소계		88,300	72,160	△16,140	△18.2
				223	지역주민 학 교	450	140	△310	△68.8
														131	여비 및 직원교육	6,000	4,510	△1,490	△24.8
				224	작은도서관	330	330	-
														132	수용비 및 수 수 료	15,000	12,000	△3,000	△20
		23	교육문화	소계		177,942	113,942	△64,000	△35.9
														133	공 공 요금	25,000	14,500	△10,500	△42
														134	제세공과금	20,280	26,750	6,470	31.9
				231	평생학습	7,000	2,000	△5,000	△71.4
														135	차 량 비	8,520	5,400	△3,120	△36.6

세 입												세 출
관		항		목				1차추경 (A)	2차추경 (B)	증 감 (B)-(A)		관		항		목		1차추경 (A)	2차추경 (B)	증 감 (B)-(A)
										액 수	비율(%)									액 수	비율(%)
				232		푸른 어르신대학		1,650	1,650	-						136	연료비	13,500	9,000	△4,500		△33.3
				233		아동기능 교 실		25,292	25,292	-		02	재산 조성비	계				123,500	132,880	9,380		7.6
				234		퍼니풀투어		144,000	85,000	△59,000	△40.9			21	시설비	소계		123,500	132,880	9,380		7.6
																212	자산취득비	3,500	12,880	9,380		26.8
																213	시설장비 유 지 비	120,000	120,000	-
		24	계					27,423	14,423	△13,000	△47.4
			자활사업	소계				27,423	14,423	△13,000
												03	사업비	계				510,844	485,041	△25,803		△5
				241		직업훈련사업		27,000	14,000	△13,000	△48
														31	가족 복지	소계		159,402	175,944	16,542		10.3
				242		해피콜		423	423	-	1.1
																3111	가족상담 및 사례관리	500	150	△350		△70
03	보조금	계						442,317	443,057	△740
																3112	한부모가족 역량강화프로젝트	5,638	5,638	-
		31	보조금 수입	소계				442,317	443,057	△740
																3113	건강한가족 공동체만들기	2,700	2,700	-
				311			복지관 보조금	320,000	320,000	-
																3114	이주민가족기능강화	800	1,200	400		5
																3115	이주민교육지원	1,000	550	△450		△45
				312			자활근로보조	31,173	31,173
																3116	이주민역량강화	700	500	△200		△2.9
				313			지역봉사보조	2,256	2,256
																3117	이주민건강지원	17,600	17,600	-
				314			무료급식	41,760	33,000	△8,760	△20.9
																3118	아동발달	53,673	70,150	16,477		30.7
				315			밑반찬	16,900	16,900	-
																3119	장애아동 가족지원	1,780	650	△1,130		63.5
																3120	맞벌이자녀집단상담	500	45	△455		△91
				316			장애인 재활보조	20,000	20,000	-
																3121	종알종알희망 키우기	29,020	31,250	2,230		7.7
				317			기능보강사업 보조금	10,228	19,728	9,500	92.8
04	후원금	계						251,321	264,155	12,834	5.1
																3122	학교사회복지	1,003	1,003	-
		51	후원금	소계				64,446	71,160	6,714	10.4					3123	위기청소년 상담 및 지원	1,510	980	△530		35.1
				511	일반후원			64,446	71,160	6,714
																3124	청소년동아리활동지원	1,852	2,052	200		10.8
		52	지정후원	소계				186,875	192,995	6,120	3.2					3125	청소년자원봉사 활동	486	486	-
																3126	이주민한글학교 (첨단산업과)	5,000	5,350	350		△7
				5211		이주민한글학교		5,000	5,000	-
																3127	이주민문화탐방 (첨단산업과)	4,000	4,000	-
				5212		이주민 문화탐방		4,000	4,000	-
																3128	결혼이민자한국어교실	16,640	16,640	-
				5213		결혼이민자 한국어교실		16,640	16,640	-
																3129	다문화캠프	15,000	15,000	-

(단위 : 천원)

세 입											세 출
관		항			목		1차추경 (A)	2차추경 (B)	증 감 (B)-(A)		관		항		목		1차추경 (A)	2차추경 (B)	증 감 (B)-(A)
									액 수	비율(%)									액 수	비율(%)
					5214	다문화캠프	15,000	15,000	-				32	지역사회보호	소계		71,551	67,380	△4,171	△5.8
					5215	청.동활동	1,000	1,000	-
															321	먹거리나눔 지원서비스	50	50	-
					5216	연수지원제	7,200	7,570	370	5.1					322	저소득소외계층 지원사업	13,171	9,000	△4,171	△31.6
															323	무료급식	33,960	33,960	-
					5217	우리글 문자해독	7,962	7,962	-
															324	밑반찬지원서비스	17,620	17,620	-
					5218	평생학습관	4,800	4,800	-
															325	저소득가정아동 1인1특기갖기	4,500	4,500	-
					5219	우수평생학습(드림)	5,275	5,275	-
															326	장애아동희망놀토	2,250	2,250	-
					5220	평.진성인문해교육	5,000	5,000	-
													33	지역사회조직	소계		32,565	29,807	△2,758	△8.4
					5221	브라보해피 라이프	5,638	5,638	-						3311	지역주민욕구조사	1,100	1,100	-
															3312	녹색가게	2,000	1,000	△1,000	△50
					5222	경기 녹지재단	50,000	50,000	-
															3313	작은자리마을잔치	1,964	1,964	-
					5223	장애아동 희망놀토	2,250	2,250	-
															3314	작은도서관	2,202	2,798	596	27.1
					5224	건강한 공동체	2,250	2,250	-
															3315	지역주민동아리	3,200	1,000	△2,200	△68.8
					5225	시흥시교육 (문해교육)	2,250	2,250	-
															3316	지역연대회의	240	900	660	275
					5226	1%복지재단	25,500	31,250	5,750	△22.5
															3317	주민편의시설제공	3,000	1,000	△2,000	△66.7
					5227	결혼이민자 취업지원	8,000	8,000	-
															3318	후원자개발및관리	500	500
					5228	일자리창출	18,410	18,410	-
															3319	자원봉사자 관리 및 교육	1,975	1,975	-
					5229	청소년축제	700	700	-
															3320	홍보출판	6,300	9,700	3,400	53.9
05	전입금	계					23,182	35,802	12,620	△54.4
		51		전입금	소계		23,182	31,000	7,818	33.7
															3321	실습생지도	100	100	-
															3322	청소년연수지원제	7,200	7,570	370	5.1
					511	전입금	23,182	31,000	7,818						3323	지역주민조직화	2,784	200	△2,584	△92.8

(단위 : 천원)

세 입										세 출
관		항		목		1차추경 (A)	2차추경 (B)	증 감 (B)-(A)		관		항		목		1차추경 (A)	2차추경 (B)	증 감 (B)-(A)
								액 수	비율(%)									액 수	비율(%)
06	이월금	계				36,035	32,818	△3,217	△8.9			34	교육문화사업	소계		160,212	131,486	△28,726	△17.9
		61	이월금	소계		36,035	32,818							341	문해학습사업	7,962	8,362	400	△5.0
														342	평생학습사업	5,150	3,000	△2,150	△41.7
				611	이월금	36,035	32,818
														343	푸른어르신대학	3,130	3,130	-
07	잡수입	계				35,150	35,150	-
														344	아동기능교실	14,220	21,944	7,724	54.3
		71	잡수입	소계		35,150	35,150	-
														345	평생교육진흥원 (성인문해교육)	5,000	5,000	-
				711	이자수입	300	300	-
														346	평생학습	4,800	4,800	-
				712	잡수입	34,850	34,850	-	-
														347	천사축제	7,000	7,000	-
08	차입금	계				30,000	30,000	-						348	퍼니폴투어	110,700	76,000	△34,700	△31.3
														349	시흥 문해교육	2,250	2,250	-
		81	차입금	소계		30,000	30,000	-
												35	자활 사업	소계		87,114	80,424	△6,690	△7.6
				811	차입금	30,000	30,000	-
														351	직업훈련사업	19,690	13,000	△6,690	△40
														352	지역자활사업	33,429	33,429	-
														353	일자리창출	18,420	18,420	-
														354	해피콜	2,300	2,300	-
														355	시흥시우수 평생학습 (드림베이커)	5,275	5,275	-
														356	결혼이민자 취업지원	8,000	8,000	-
										06	상환금		상환금	계		30,000	20,000	△10,000	△33.3
												61		611	상환금	30,000
										07	예비비	계				1,000	1,000	-
												71	예비비	소계		1,000	1,000	-
														711	예비비	1,000	1,000	-