4. 세입.세출 (복지관) 총괄 추경예산

( 단위 : 천원)

세 입										세 출
관		항		목		2008예산	추경예산	증 감 (B)-(A)		관		항		목		2008예산	추경예산	증 감 (B)-(A)
								액 수	비율(%)									액 수	비율(%)
세 입 총 계						967,562	1,155,909	188,347	19.4%	세 출 총 계						967,562	1,155,909	188,347	19.4%
02	사업 수입	계				323,409	347,884	24,475	7.5%	01	사무비	계				488,965	490,565	1,600	0.3%
		21	가족기능강화사업	소계		83,545	99,395	15,850	18.9%			11	인건비	소계		388,295	388,295	-	-
				211	건강한 가족공동체	450	450	-	-					111	급여	324,057	324,057	-	-
				212	이주민건강 건강지원활동	4,400	17,600	13,200	300%
				213	아동발달 지원센터	76,320	76,320	-	-					112	퇴직금 및 퇴직적립금	33,363	33,363	-	-
					장애아동 가족지원	525	525	-	-					113	4대보험료	26,375	26,375	-	-
				214	종알종알	900	3,520	2,620	291%					114	기타후생비	3,500	3,500	-	-
														115	일용잡급	1,000	1,000	-	-
					맞벌이 가정지원	500	500	-	-
												12	업 무 추진비	소계		13,970	13,970	-	-
				215	청소년위기 지 원	450	480	30	6.6%
		22	지역사회 조 직	소계		32,814	43,416	10,602	1%					121	기관운영비	3,000	3,000	-	-
				221	시설제공	8,000	8,000	-	-					122	직책보조비	7,320	7,320	-	-
				222	녹색가게	24,364	34,636	10,272	42%					123	회 의 비	3,650	3,650	-	-
				223	지역주민 학 교	450	450	-	-			13	운영비	소계		86,700	88,300	1,600	-
														131	여비 및 직원교육	4,400	6,000	1,600	-
				224	작은도서관	-	330	330	100%
														132	수용비 및 수 수 료	15,000	15,000	-	-
		23	교육문화	소계		177,650	177,650	-	-					133	공 공 요금	25,000	25,000	-	-
														134	제세공과금	20,280	20,280	-	-
				231	평생학습	7,000	7,000	-	-					135	차 량 비	8,520	8,520	-	-

(단위 : 천원)

세 입												세 출
관		항		목				2008예산	추경예산	증 감 (B)-(A)		관		항		목		2008예산	추경예산	증 감 (B)-(A)
										액 수	비율(%)									액 수	비율(%)
				232		푸른 어르신대학		1,650	1,650	-	-					136	연료비	13,500	13,500	-	-
												02	재산 조성비	계				31,000	123,500	92,500	298%
				233		아동기능 교 실		25,000	25,000	-	-
														21	시설비	소계		31,000	123,500	92,500	297%
				234		퍼니풀투어		144,000	144,000	-	-
																212	자산취득비	3,000	3,500	500	-
																213	시설장비 유 지 비	28,000	120,000	92,000	329%
		24	계					29,400	27,423	△1,977	△6%
			자활사업	소계				29,400	27,423	-	-
												03	사업비	계				446,597	510,844	64,247	14.3%
				241		직업훈련사업		27,000	27,000	-	-
														31	가족 복지	소계		73,216	159,402	86,186	117.7%
				242		해피콜		2,400	423	△1,977	△82%
																3111	가족상담 및 사례관리	500	500	-	-
03	보조금	계						412,597	442,317	29,720	7.2%
																3112	한부모가족 역량강화프로젝트	1,800	5,638	3,838	213%
		31	보조금 수입	소계				412,597	442,317	29,720
																3113	건강한가족 공동체만들기	2,172	2,700	528	27.3%
				311			복지관 보조금	300,508	320,000	19,492	6.4%
																3114	이주민가족기능강화	800	800	-	-
																3115	이주민교육지원	1,000	1,000	-	-
				312			자활근로보조	31,173	31,173	-	-
																3116	이주민역량강화	700	700	-	-
				313			지역봉사보조	2,256	2,256	-	-
																3117	이주민건강지원	4,400	17,600	13,200	300%
				314			무료급식	41,760	41,760	-	-
																3118	아동발달	53,673	53,673	-	-
				315			밑반찬	16,900	16,900	-	-
																3119	장애아동 가족지원	1,780	1,780	-	-
																3120	맞벌이자녀집단상담	500	500	-	-
				316			장애인 재활보조	20,000	20,000	-	-
																3121	종알종알희망 키우기	2,040	29,020	26,980	132%
				317			기능보강사업 보조금	-	10,228	10,228	100%
04	후원금	계						160,206	241,341	81,135	50.6%
																3122	학교사회복지	1,003	1,003	-	-
		51	후원금	소계				59,446	64,446	5,000	8.4%					3123	위기청소년 상담 및 지원	1,510	1,510	-	-
				511	일반후원			59,446	64,446	5,000
																3124	청소년동아리활동지원	852	1,852	1,000	117%
		52	지정후원	소계				100,760	176,895	76,135	75.5%					3125	청소년자원봉사 활동	486	486	-	-
																3126	이주민한글학교 (첨단산업과)	-	5,000	5,000
				5211		이주민한글학교		-	5,000	5,000	100%
																3127	이주민문화탐방 (첨단산업과)	-	4,000	4,000
																3128	결혼이민자한국어교실	-	16,640	16,640
																3129	다문화캠프	-	15,000	15,000

(단위 : 천원)

세 입											세 출
관		항			목		2008예산	추경예산	증 감 (B)-(A)		관		항		목		2008예산	추경예산	증 감 (B)-(A)
									액 수	비율(%)									액 수	비율(%)
					5212	이주민문화 탐방	-	4,000	4,000				32	지역사회보호	소계		61,701	71,551	9,850	15.9%
					5213	결혼이민자 한국어교실	-	16,640	16,640
															321	먹거리나눔 지원서비스	50	50	-	-
					5214	다문화캠프	-	15,000	15,000
															322	저소득소외계층 지원사업	5,571	13,171	7,600	136%
					5215	청.동활동	-	1,000	1,000
															323	무료급식	33,960	33,960	-	-
					5216	연수지원제	-	7,200	7,200
					5217	우리글 배움터 문자해독	3,360	7,962	4,602	136.9%
															324	밑반찬지원서비스	17,620	17,620	-	-
															325	저소득가정아동 1인1특기갖기	4,500	4,500	-	-
															326	장애아동희망놀토	-	2,250	2,250	100%
													33	지역사회조직	소계		25,365	32,565	7,200	28%
					5218	평생학습관	5,000	4,800	△200
					5219	우수평생학습(드림)	-	5,275	5,275						3311	지역주민욕구조사	1,100	1,100	-	-
															3312	녹색가게	2,000	2,000		-
					5220	평.진성인문해교육	-	5,000	5,000
															3313	작은자리마을잔치	1,964	1,964	-	-
					5221	브라보해피 라이프	-	5,638	5,638						3314	작은도서관	2,202	2,202	-	-
															3315	지역주민동아리	3,200	3,200	-	-
															3316	지역연대회의	240	240	-	-
					5222	경기 녹지재단	-	50,000	50,000
															3317	주민편의시설제공	3,000	3,000	-	-
															3318	후원자개발및관리	500	500	-	-
					5223	장애아동 희망놀토	-	2,250	2,250
															3319	자원봉사자 관리 및 교육	1,975	1,975	-	-
															3320	홍보출판	6,300	6,300	-	-
					5224	건강한 공동체	-	2,250	2,250
															3321	실습생지도	100	100	-	-
					5225	시흥시교육 (문해교육)	-	2,250	2,250
															3322	청소년연수지원제	-	7,200	7,200 -	100% -
					5226	1%복지재단	-	25,500	25,500
					5227	일자리창출	92,400	17,130	△75,270

(단위 : 천원)

세 입										세 출
관		항		목		2008예산	추경예산	증 감 (B)-(A)		관		항		목		2008예산	추경예산	증 감 (B)-(A)
								액 수	비율(%)									액 수	비율(%)
05	전입금	계				14,600	23,182	8,582	58.7%			34	교육문화사업	소계		137,206	160,212	23,006	16.7%
		51	전입금	소계		14,600	23,182	8,582						341	문해학습사업	3,306	7,962	4,656	140%
				511	전입금	14,600	23,182	8,582
														342	평생학습사업	5,150	5,150	-	-
														343	푸른어르신대학	3,130	3,130	-	-
06	이월금	계				21,600	36,035	14,435	66.8%
														344	아동기능교실	14,220	14,220	-	-
		61	이월금	소계		21,600	36,035	14,435
														345	평생교육진흥원 (성인문해교육)	-	5,000	5,000	100%
				611	이월금	21,600	36,035	14,435
														346	평생학습	-	4,800	4,800	100%
07	잡수입	계				35,150	35,150	-						347	천사축제	700	7,000	6,300	900%
		71	잡수입	소계		35,150	35,150	-						348	퍼니폴투어	110,700	110,700	-	-
														349	시흥 문해교육	-	2,250	2,250
												35	자활 사업	소계		149,109	87,114	△61,995	41.5%
				711	이자수입	300	300	-
				712	잡수입	34,850	34,850	-
														351	직업훈련사업	20,980	20,980	-	-
08	차입금	계				-	30,000	30,000
														352	지역자활사업	33,429	33,429	-	-
		81	차입금	소계		-	30,000	30,000						353	일자리창출	92,400	17,130	△75,270	81%
														354	해피콜	2,300	2,300	-	-
				811	차입금	-	30,000	30,000						355	시흥시우수 평생학습 (드림베이커)	-	5,275	5,275	100%
														356	결혼이민자 취업지원	-	8,000	8,000
										06	상환금		상환금	계			30,000	30,000
												61		611	상환금	-	30,000	30,000
										07	예비비	계				1,000	1,000	-	-
												71	예비비	소계		1,000	1,000	-	-
														711	예비비	1,000	1,000	-	-