2008년도 부설재가복지봉사센타 세입.세출 예산서

( 단위 : 천원)

세 입												세 출
관		항					목	2007예산 (A)	2008예산 (B)	증감 (B)-(A)		관		항		목		2007예산 (A)	2008예산 (B)	증감 (B)-(A)
										액수	비율(%)									액수	비율(%)
세입총계								183,225	136,380	△46,845	△25.5%			세출총계				183,225	136,380	△46,845	△25.5%
04	보조금	계						115,012	91,750	△23,262	△20.2%	01	사무비	계				85,094	84,194	△900	△1.5%
		41		보조금	소계			115,012	91,750	△23,262				11	인건비	소계		80,734	76,148	△4,586	△5.6%
					411		경상보조금	115,012	91,750	△23,262						111	급여	69,500	65,116	△4,384	△6.3%
06	저입금	계						19,676	600	△19,076	△97%					112	4대보험료	5,034	5,591	609	12%
		61		전입금		소계		19,676	600							113	퇴직적립금	6,200	5,441	△407	△5%
						611	법인 전입금	19,676	600					12	업무 추진비	소계		-	630	630	100%
07	후원금	계						45,647	43,000	△2,647	△5.7%					122	직책보조	-	630	630	100%
		71		후원금		소계		45,647	43,000	△2,647	△5.7%			13	운영비	소계		4,360	7,416	3,056	70%
						711	지정후원금	45,647	43,000	△2,647	△5.7%					131	여비	200	1,000	800	400%
08	이월금	계						2,853	1,000	△1,853	△65%					132	수용비	100	840	740	740%
																133	공공요금	100	2,500	2,400	2,400%
		81		이월금		소계		2,853	1,000	△1,853
																134	제세공과금	1,160	96	△1,064	△91.5%
						811	이월금	2,853	1,000	△1,853
																135	차량비	2,800	2,980	80	.4%
												03	사업비	계				98,031	52,086	△45,945	△46.6%
														31	재가관리	소계		2,160	3,150	990	45%
09	잡수입	계						37	30	△7	△18.9%					311	대상자관리상담사업	460	200	△260	△56%
		91	잡수입			소계		37	30							312	사례관리	-	400	400	50%
						911	잡수입	37	30							313	자원봉사관리	1,700	2,550	850	△48.6%

세 입							세 출
관	항	목	2007예산 (A)	2008예산 (B)	증감 (B)-(A)		관		항		목		2007예산 (A)	2008예산 (B)	증감 (B)-(A)
					액수	비율(%)									액수	비율(%)
									32	재가복지	소계		95,871	48,936	△46,935	△48.9%
											321	무료급식	32,400	-	△32,400	△100%
											322	밑반찬서비스	12,720	-	△12,720	△100%
											323	보건의료지원	500	600	100	20%
											324	일상생활지원	130	100	△30	23%
											325	정서지원	1,960	3,936	1,976	100%
											326	결연후원	44,061	43,100	△961	△2.1%
											327	주민교육	50	400	350	700%
											328	기티사업	50	800	750	1,500%
											329	희망결식	4,000	-	△4,000	△100%
							06	예비비	계				100	100	-
									61	611	예비비		100	100	-

(단위 : 천원)