2008년도 작은자리종합사회복지관 세입.세출 예산서

( 단위 : 천원)

세 입										세 출
관		항		목		2007예산 (A)	2008예산 (B)	증 감 (B)-(A)		관		항		목		2007예산 (A)	2008예산 (B)	증 감 (B)-(A)
								액 수	비율(%)									액 수	비율(%)
세 입 총 계						971,248	967,562	△3,686	△0.38%	세 출 총 계						971,248	967,562	△3,686	△0.38%
02	사업 수입	계				180,876	323,409	142,533	79%	01	사무비	계				435,326	488,965	53,639	12.3%
		21	가족기능강화사업	소계		64,610	83,545	18,935	29%			11	인건비	소계		311,691	388,295	76,604	25%
				211	건강한 가족공동체	2,100	450	△1,650	△78%					111	급여	239,209	324,057	84,848	35%
					이주민건강 건강지원활동	-	4,400	4,400	100%
				212	아동발달 지원센터	60,400	76,320	15,920	26%					112	퇴직금 및 퇴직적립금	41,512	33,363	△8,149	△20%
					장애아동 가족지원	150	525	375	250%					113	4대보험료	23,970	26,375	2,405	10%
														114	기타후생비	4,000	3,500	△500	△2%
				213	종알종알	160	900	740	462%
					맞벌이가정지원	-	500	500	100%					115	일용잡급	3,000	1,000	△2,000	△67%
				214	청소년방학 특별활동	1,500	-	△1,500	△100%
												12	업 무 추진비	소계		15,310	13,970	△1,340	△8%
				215	청소년위기 지 원	300	450	150	50%
		22	지역사회 조 직	소계		40,200	32,814	△7,386	△18%					121	기관운영비	2,300	3,000	700	30%
				221	시설제공	8,000	8,000	-	-					122	직책보조비	7,590	7,320	△270	△3.6%
				222	녹색가게	15,000	24,364	9,364	62%					123	회 의 비	5,420	3,650	△1,770	△32%
				223	지역주민 학 교	500	450	△50	△10%
												13	운영비	소계		108,325	86,700	△21,625	△19
				224	의료지원	4,800	-	△4,800	△100%					131	여비 및 직원교육	4,060	4,400	△340	△8%
				225	가족지원	3,600	-	△3,600	△100%
				226	퍼니풀투어	8,300	-	△8,300	△100%					132	수용비 및 수 수 료	19,045	15,000	△4,045	△21%
		23	교육문화	소계		71,566	177,650	106,084	148%
														133	공 공 요금	34,520	25,000	△9,520	△27%
				231	문해학습 사 업	800	-	△800	△100%					134	제세공과금	28,700	20,280	△8,420	△29%
				232	직업훈련 사 업	13,974	-	△13,974	△100%					135	차 량 비	7,000	8,520	1,520	21%

(단위 : 천원)

세 입												세 출
관		항		목				2007예산 (A)	2008예산 (B)	증 감 (B)-(A)		관		항		목		2007예산 (A)	2008예산 (B)	증 감 (B)-(A)
										액 수	비율(%)									액 수	비율(%)
				233		취미교육		17,792	-	△17,792	△100					136	연료비	15,000	13,500	△1,500	△10%
				234		평생학습		-	7,000	7,000	100
				235		푸른 어르신대학		2,500	1,650	△850	△34	02	재산 조성비	계				67,000	31,000	△36,000	△5%
				236		아동기능 교 실		31,500	25,000	△6,500	△21
														21	시설비	소계		67,000	31,000	△36,000	△53%
				237		체험학교		5,000		△5,000	△100
																212	자산취득비	59,000	3,000	△56,000	△95%
				23		퍼니폴투어		-	144,000	144,000	100
																213	시설장비 유 지 비	8,000	28,000	20,000	250%
		24	계					4,500	29,400	24,900	553%
			자활사업	소계				4,500	29,400	24,900
												03	사업비	계				448,246	446,597	△1,649	△36%
				241		직업훈련사업		-	27,000	27,000	100
														31	가족 복지	소계		69,733	73,216	3,483	5%
				242		해피콜		4,500	2,400	△2,100	△47%
																3111	가족상담 및 사례관리	-	500	500	100%
03	보조금	계						450,455	412,597	△37,858	△8%
																3112	한부모가족 역량강화프로젝트	100	1,800	1,700	1,700%
		31	보조금 수입	소계				450,455	412,597	△37,858	△8%
																3113	건강한가족 공동체만들기	2,440	2,172	△268	△11%
				411			복지관 보조금	450,455	300,508
																3114	이주민가족기능강화	-	800	800	100%
																3115	이주민교육지원	-	1,000	1,000	100%
				412			자활근로보조		31,173
																3116	이주민역량강화	-	700	700	100%
				413			지역봉사보조		2,256
																3117	이주민건강지원	-	4,400	4,400	100%
				414			무료급식		41,760
																3118	아동발달	54,000	53,673	△327	△0.6%
				415			밑반찬		16,900
																	장애아동 가족지원	1,000	1,780	780	78%
																	맞벌이자녀집단상담	-	500	500	100%
				416			장애인 자활보조		20,000
																	종알종알희망 키우기	400	2,040	1,640	410%
05	후원금	계						245,164	160,206	△84,958	△35%
																3119	학교사회복지	4,178	1,003	△3,175	△76%
		51	후원금	소계				80,000	55,000	△25,000	△31%					3120	위기청소년 상담 및 지원	-	1,510	1,510	100%
				511	일반후원			80,000	55,000	△25,000	△31%
																3121	청소년동아리활동지원	-	852	852	100%
		52	지정후원	소계				165,164	105,206	△59,958	△36%					3122	청소년자원봉사 활동	850	486	△364	△43%
																3123	한국교육개발	3,065	-	△3,065	△100%
				521		프로젝트		165,164	105,206	△59,958	△36%
																3124	기부금사업	3,700	-	△3,700	△100%

(단위 : 천원)

세 입											세 출
관		항			목		2007예산 (A)	2008예산	증 감 (B)-(A)		관		항		목		2007예산 (A)	2008예산	증 감 (B)-(A)
									액 수	비율(%)									액 수	비율(%)
07	전입금	계					5,000	14,600	9,600	192%			32	지역사회보호	소계		10,050	61,701	51,651	514%
		71	전입금		소계		5,000	14,600	9,600	192%
															321	먹거리나눔 지원서비스	50	50	-	-
					711	법인전입	5,000	14,600	9,600	192%
08	이월금	계					58,453	21,600	△36,853	△63%
															322	저소득소외계층 지원사업	5,000	5,571	571	11%
		81	이월금		소계		58,453	21,600	△36,853	△63%
					811	이월금	58,453	21,600	△36,853	△63%
															323	무료급식	-	33,960	33,960	100%
															324	밑반찬지원서비스	-	17,620	17,620	100%
09	잡수입	계					31,300	35,150	3,850	12%
															325	저소득가정아동 1인1특기갖기	5,000	4,500	△500	△10%
													33	지역사회조직	소계		202,004	25,365	△176,639	△87%
		91		잡수입	소계		31,300	35,150	3,850	12%
					911	이자수입	300	300	-	-					3311	지역주민욕구조사	2,000	1,100	△900	△45%
															3312	녹색가게	1,500	2,000	500	33%
					912	잡수입	31,000	34,850	3,850	12%
															3313	찾아가는문화갤러리	1,040	-	△1,040	△100%
															3314	작은자리마을잔치	1,370	1,964	594	43%
																작은도서관	2,450	2,202	△248	△10%
															3315	지역주민조직화	3,000	2,784	△216	△7%
															3316	어르신동아리	300	-	△300	△100%
															3317	동화모임	100	-	△100	△100%
															3318	지역주민동아리	-	3,200	3,200	100%
															3319	지역연대회의	400	240	△160	△40%
															3320	주민편의시설제공	13,000	3,000	△10,000	△77%
															3321	후원자개발및관리	400	500	100	25%
															3322	자원봉사자 관리 및 교육	1,950	1,975	25	1%
															3323	출판사업	4,000	6,300	△980	△13%
																홍보사업	3,280
															3324	실습생지도	200	100	△100	△50%
															3325	운영위원회	500	-
															3326	의료지원활동	4,575	-	△4,575	△100%

(단위 : 천원)

세 입										세 출
관		항		목		2007예산 (A)	2008예산	증 감 (B)-(A)		관		항		목		2007예산 (A)	2008예산	증 감 (B)-(A)
								액 수	비율(%)									액 수	비율(%)
														3329	건강지원활동	300	-	△300	△100%
														3330	교육지원활동	4,600	-	△4,600	△100%
														3331	가족지원활동	5,700	-	△5,700	△100%
														3332	지역연계활동	1,000	-	△1,000	△100%
														3333	상담지원활동	300	-	△300	△100%
														3334	프로젝트	150,039	-	△150,039	△100%
												34	교육문화사업	소계		59,410	137,206	77,796	131%
														341	문해학습사업	1,200	3,306	2,106	175%
														342	직업훈련사업	8,000	-	△8,000	△100%
															취미교육사업	15,735	-	△15,735	△100%
															평생학습사업	-	5,150	5,150	100%
														343	어르신 취미	100	3,130	730	30%
														344	어르신대학	2,300
														345	아동기능교실	20,175	14,220	△5,955	△29%
														346	체험문화학교	4,000	-	△4,000	△100%
														347	천사축제	7,900	700	△7,200	△91%
														348	퍼니폴투어	-	110,700	110,700	100%
												35	자활 사업	소계		107,049	149,109	42,060	20%
														351	직업훈련사업	-	20,980	20,980	100%
														352	지역자활사업	32,549	33,429	880	3%
														353	일자리창출	70,000	92,400	22,400	32%
														354	해피콜	4,500	2,300	△2,200	△50%
										04	전출금	계				19,676	-	△19,676	△100%
												41	전출금	소계		19,676	-	△19,676	△100%
														411	전출금	19,676	-	△19,676	△100%
										06	예비비	계				1,000	1,000	-	-
												61	예비비	소계		1,000	1,000	-	-
														611	예비비	1,000	1,000	-	-