■  세입,세출 총괄 (복지관) 추경예산

( 단위 : 천원)

세 입										세 출
관		항		목		2007예산 (A)	추경예산	증 감 (B)-(A)		관		항		목		2007예산 (A)	추경예산	증 감 (B)-(A)
								액 수	비율(%)									액 수	비율(%)
세 입 총 계						940,471	971,248	30,777	3%	세 출 총 계						940,471	971,248	30,777	3%
02	사업 수입	계				240,390	180,876	△59,514	△24	01	사무비	계				534,909	435,326	△99,583	△22
		21	가족복지	소계		108,350	64,610	△43,740	△40			11	인건비	소계		410,144	311,691	△98,453	△24
				211	건강한가족공동체	2,100	2,100	-	-					111	급여	339,662	239,209	△100,453	△29.5
				212	아동발달 지원센터	98,400	60,400	△38,000	△38					112	퇴직금 및 퇴직적립금	41,512	41,512	-	-
				213	종알종알	6,000	160	△5,840	△97					113	4대보험료	23,970	23,970	-	-
														114	기타후생비	4,000	4,000	-	-
				214	장애아동 가족지원	1,550	150	△1,400	△90
														115	일용잡급	1,000	3,000	2,000	200
				215	청소년방학 특별활동	-	1,500	1,500	100
												12	업 무 추진비	소계		12,040	15,310	3,270	27
				216	청소년위기지 원	300	300	-	-
		22	지역사회 조 직	소계		48,200	40,200	△8,000	△16					121	기관운영비	2,300	2,300	-	-
				221	시설제공	8,000	8,000	-	-					122	직책보조비	7,320	7,590	270	4
				222	녹색가게	30,000	15,000	△15,000	△50					123	회 의 비	2,420	5,420	3,000	123
				223	지역주민 학 교	3,000	500	△2,500	△83
												13	운영비	소계		112,725	108,325	△4,400	4
				224	의료지원	3,600	4,800	1,200	33					131	여 비	3,360	4,060	700	20
				225	가족지원	3,600	3,600	-	-
				226	퍼니풀투어	-	8,300	8,300	100					132	수용비 및 수 수 료	19,045	19,045	-	-
		23	교육문화	소계		79,840	71,566	△8,274	△10
														133	공 공 요금	34,520	34,520	-	-
				231	문해학습 사 업	800	800	-	-					134	제세공과금	28,700	28,700	-	-
				232	직업훈련 사 업	8,280	13,974	5,694	69					135	차 량 비	4,100	7,000	2,900	70

(단위 : 천원)

세 입												세 출
관		항		목				2007예산 (A)	추경예산	증 감 (B)-(A)		관		항		목		2007예산 (A)	추경예산	증 감 (B)-(A)
										액 수	비율(%)									액 수	비율(%)
				233		취미교육		41,160	17,792	△23,368	△57						연료비	23,000	15,000	△8,000	△3
				234		어르신 대 학		3,000	2,500	△500	△17	02	재산 조성비	계				8,000	67,000	59,000	738
				235		아동기능 교 실		21,600	31,500	9,900	46			21	시설비	소계		8,000	67,000	59,000	738
				236		체험문화열린학교		5,000	5,000	-	-					212	자산취득비	3,000	59,000	56,000	1867
																213	시설장비 유 지 비	5,000	8,000	3,000	60
				237		토요체험		-	-	-	-
		24	계					4,000	4,500	500	12.5	03	사업비	계				386,886	448,246	61,360	16
			자립지원	소계				4,000	4,500	500	12.5			31	가족 복지	소계		91,944	69,733	△22,211	△24
				241		해피콜		4,000	4,500	500	12.5					3111	한부모가족 세상 보기	900	100	△800	△89
03	보조금	계						320,540	450,455	129,915	40.5					3112	건강한가족 공동체만들기	2,440	2,440	-	-
		31	보조금 수입	소계				320,540	450,455	129,915	40.5					3113	아동발달지원	75,650	54,000	△21,650	△28
				311			경상 보조금	320,540	450,455	129,915	40.5					3114	종알종알	4,200	400	△3,800	△90
04	전입금	계						64,002	5,000	△59,002	△92					3115	장애아동 가족지원	2,450	1,000	△1,450	△59
		41	전입금	소계				64,002	5,000	△59,002	△92					3116	CA진로탐색	636	636	-	-
				411	법인 전입금			64,002	5,000	△59,002	△92					3117	학교폭력 예방사업	300	300	-
05	이월금	계						58,453	58,453	-	-					3118	징계청소년	450	450	-	-
		51	이월금	소계				58,453	58,453	-	-					3119	한국교육개발	-	3,065	3,065	100
				511		이월금		58,453	58,453	-	-					3120	사람사랑자원	476	2,800	2,324	488
06	잡수입	계						36,447	31,300	△5,147	△14					3121	작은권리찾기	2,592	2,592	-	-
		61	잡수입	소계				36,447	31,300	△5,147	△14
				611		이자수입		300	300	-	-
																3122	위기청소년 상담지원	800	900	100	12.5
				612		잡수입		36,147	31,000	△5,147	△14
																3123	일곱빛깔	200	200	-	-
																3124	청소년동아리 활동지원	850	850	-	-

(단위 : 천원)

세 입										세 출
관		항		목		2007예산 (A)	추경예산	증 감 (B)-(A)		관		항		목		2007예산 (A)	추경예산	증 감 (B)-(A)
								액 수	비율(%)									액 수	비율(%)
07	후원금	계				220,639	245,164	24,525	11			32	지역사회보호	소계		5,050	10,050	5,000	99%
		71	후원금	소계		80,000	80,000	-	-					321	먹거리나눔	50	50	-	-
														322	소외계층 지원사업	5,000	5,000	-	-
				711	일 반 후원금	80,000	80,000	-	-					323	저소득가정아동 1:1특기적성갖기	-	5,000
		72	결연후원	소계		140,639	165,164	24,525	17			33	지역사회조직	소계		126,229	202,004	75,775	60
				722	프로젝트	140,639	165,164	24,525	17					3311	지역욕구조사	2,000	2,000	-	-
														3312	녹색가게	1,500	1,500	-	-
														3313	찾아가는문화	1,040	800	△240	△23
														3314	지역주민행사	1,370	1,370	-	-
														3315	어린이도서관	5,020	2,450	△2,570	△51
														3316	지역주민학교	3,640	3,000	△640	△17
														3317	어르신동아리	300	300	-	-
														3318	동화읽는모임	100	100	-	-
														3319	지역연대회의	100	400	300	300
														3320	주민편의시설	13,000	13,000	-	-
														3321	후원자개발	1,000	400	△600	△60
														3322	자.봉사개발	1,950	1,950	-	-
														3323	출판사업	4,000	4,000	-	-
														3324	홍보사업	3,280	3,280	-	-
														3325	실습생지도	200	200	-	-
														3326	운영위원회	200	500	300	150
														3328	의료지원활동	4,575	4,575	-	-

(단위 : 천원)

세 입										세 출
관		항		목		2007예산 (A)	추경예산	증 감 (B)-(A)		관		항		목		2007예산 (A)	추경예산	증 감 (B)-(A)
								액 수	비율(%)									액 수	비율(%)
														3329	건강지원활동	300	300	-	-
														3330	교육지원활동	8,775	4,600	△4,175	△47.5
														3331	가족지원활동	3,800	5,700	1,900	50
														3332	지역연계활동	1,000	1,000	-	-
														3333	상담지원활동	300	300	-	-
														3334	프로젝트	68,779	150,279	81,500	118
												34	교육문화사업	소계		64,799	59,410	△5,389	△8
														341	문해학습사업	1,200	1,200	-	-
														342	직업훈련사업	6,038	8,000	1,962	32
														343	취미교육사업	28,801	15,735	△13,066	△45
														344	어르신 취미	100	100	-	-
														345	어르신대학	3,000	2,300	△700	23
														346	아동기능교실	13,760	20,175	6,415	47
														347	체험문화학교	4,000	4,000	-	-
														348	토요체험마당	-	-	-	-
														349	천사축제	7,900	7,900	-	-
												35	자립지원사업	소계		98,864	107,049	8,185	8
														351	지역자활사업	26,064	32,549	6,485	25
														352	일자리창출	70,000	70,000	-	-
														353	해피콜	2,800	4,500	1,700	61
										04	전출금	계				9,676	19,676	10,000	103
												41	전출금	소계		9,676	19,676	10,000	103
														411	전출금	9,676	19,676	10,000	103
										06	예비비	계				1,000	1,000	-	-
												61	예비비	소계		1,000	1,000	-	-
														611	예비비	1,000	1,000	-	-

■  세입,세출 총괄 (재가복지봉사센터) 추경예산

( 단위 : 천원)

세 입							세 출
관	항	목	기정 (A)	경정 (B)	증감 (B)-(A)		관	항	목	기정 (A)	경정 (B)	증감 (B)-(A)
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
세입총계			164,929	183,225	18,296	11	세출총계			164,929	183,225	18,296	11
보조금	계		107,316	115,012	7,696	7	사무비	계		76,329	85,094	8,765	11
	보조금	소계	107,316	115,012	7,696	7		인건비	소계	71,969	80,734	8,765	12
		경상보조금	107,316	115,012	7,696	△38			급여	61,787	69,500	7,713	12
전입금	계		9,676	19,676	10,000	103			4대보험료	5,034	5,034	-	-
	전입금	소계	9,676	19,676	10,000	103			퇴직적립금	5,148	6,200	1,052	20
		복지관전입금	9,676	19,676	10,000	103		운영비	소계	4,360	4,360	-	-
이월금	계		2,853	2,853	-	-			여비	200	200	-	-
	이월금	소계	2,853	2,853	-	-			수용비	100	100	-	-
		이월금	2,853	2,853	-	-			차량비	2,800	2,800	-	-
후원금	계		45,047	45,647	600	5			공공요금	100	100	-	-
									제세공과금	1,160	1,160	-	-
	결연후원금	소계	45,047	45,647	600	5
							사업비	계		88,500	98,031	9,531	12
		결연후원금	45,047	45,647	600	38
								재가관리	소계	1,660	2,160	500	-
									대상자관리 사 업	460	460	-	-
잡수입	계		37	37	-	-			자원봉사관리 사 업	1,200	1,700	-	-
	계		37	37	-	-		재가복지서비스	소계	86,840	95,871	11,331	13
	잡수입	잡수입	37	37	-	-			무료급식사업	32,400	32,400		7

세 입							세 출
관	항	목	기정 (A)	경정 (B)	증감 (B)-(A)		관	항	목	기정 (A)	경정 (B)	증감 (B)-(A)
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
									밑반찬서비스	9,120	12,720	3,600	39
									보건의료지원	400	500	100	25
									일상생활지원	130	130	-	-
									정서지원	1,960	1,960	-	-
									결연후원	42,730	44,061	1,331	3
									기타사업	50	50	-	-
									주민교육	50	50	-	-
									희망결식	-	4,000	4,000
							예비비	계		100	100	-	-
								에비비	예비비	100	100	-	-