작은자리 치매․중풍노인주간보호센터 하반기 추경예산

(1) 세입․세출 충괄

세 입													세 출
관		항			목				2007년 예산(A)	추경예산	증 감(B)-(A)		관		항		목		2007년 예산	추경예산	증 감(B)-(A)
											액 수	비 율(%)									액수	비율(%)
세 입 총 계									134,700	138,870	4,170	0.32%	세 출 총 계						134,700	138,870	4,170	3%
02	사업수입	계							22,000	23,000	1,000	4.5%	01	사무비				계	95,300	105,910	10,610	11%
		21	입소비용		소계				22,000	23,000	1,000	4.5%			11	인건비		소계	82,900	86,950	4,050	4.8%
					211	입소료			22,000	23,000	1,000	4.5%					111	급 여	68,295	71,445	3,150	5%
03	보조금 수입	계							112,700	112,700		-
		31	보조금 수입		소계				112,700	112,700		-					112	퇴직금 및 퇴직적립금	7,334	7,334	-	-
					311	경상 보조금			108,000	108,000		-					113	4대 보험	7,171	7,171	-	-
					312	특수 근무수당			4,700	4,700	-	-
																	114	기타후생비	100	1,000	900	900%
04	법인전입금	계							-	3,150	3,150	100%			12	업무 추진비	소계		460	860	400	87%
																	122	직책보조비	360	360	-	-
		41	법인 전임금		소 계				-	3,150	3,150	100%
																	123	회의비	100	500	400
					411		법인 전입금		-	3,150	3,150	100%			13	운영비	소계		13,300	18,100	4,800	36%
05	잡수입	계							-	20	20	100%					131	여비 및 직원교육비	500	500	-	-
																	132	수용비 및 수수료	2,400	2,700	300	13%
																	133	제세공과금	2,000	2,000	-	-
		51		잡수입	소계				-	20	20	100%
																	134	차량비	1,200	1,700	500	66%
					511			잡수입	-	20	20	100%					135	연료비	3,000	5,000	2,000	48%
																	136	공공요금	4,200	6,200	2,000	48%
													02	재산조성비	계				8,140	2,360	△5,780	△71%
															21	시설비		소계	8,140	2,360	△5,730	△71%
																	211	자산취득비	8,140	2,360	△5,730	△71%

세 입							세 출
관	항	목	2007년 예산(A)	추경에산	증 감(B)-(A)		관		항		목		2007년 예산(A)	추경예산	증 감 (B)-(A)
					액 수	비 율									액 수	비 율
							03	사업비	계				29,800	30,500	700	2%
									31	노인주간보호	소계		29,800	30,500	700	2%
											311	점식식사	9,000	9.000	-
											312	영양간식	5,400	5.400	-
											313	정서지원	1,500	1.500	-
											314	일상지원	4,300	4.300	-
											315	여가지원	900	900	-
											316	심리치료	6,500	6.500	-
											317	기능회복	100	100	-
											318	의료지원	400	400	-
											319	가족지원	400	400	-
											320	지역연계	1,100	1,800	700	63%
											321	대상자 관리	200	200	-
							06	예비비		계			100	100	-	-
									61	예비비		소계	100	100	-	-
											611	예비비	100	100	-	-