1. 제안설명

우리복지관은 가족복지 및 지역사회조직사업의 확대와 지역사회조직사업의 공모사업 진행의 이유로 아래와 같이 부득이하게 추경예산을 신청하게 되었습니다.

○ 사업확대 : 가족복지 건강한가족공동체만들기 외 3개  지역사회조직 녹색가게 외 6개

○ 공모사업 : 주말버스 외 12개

2.사업계획변경 (안) 복지관

사업분류	세부사업명	목표(현행)		목표(변경)		사업내용	기대효과	비고
		사업량	예산	사업량	예산
가족복지	건강한가족공동체만들기	200	1,940	220	2,440	아버지학교와 어머니학교등의 사업내용을 확대하여 진행	가족내 올바른 의사소통과 부모역활에 훈련을통해서 건강한 가족공동체 구성
	지역아동센터	16,800	94,964	-	-	별도 특별회계예산
	청소년작은권리 찾기	100	1,182	624	2,592	청소년권리 및 취미활동지원 청소년 기본소양교육	다양한 활동경험을 통한 자아성장 및 기본소양 겸비
	위기청소년 상담지원	60	500	220	800	지역내 위기청소년 발굴 및 자원활동 연계	지역내 위기청소년 예방 및 활동지원을 통한 건전성당지원
지역사회조직	녹색가게	500	200	12,000	1,500	지역주민들에게 저렴한 비용으로 물건을 구입하게하는 동시에 재활용물품등을 순환될수 있는 장소 마련	소비자 권리 찾기의 일환으로 생활협동조합운동을 펼칠수 있도록 기반조성 및 지역주민들의 복지관 참여와 관심 증진
	지역주민학교	300	3,140	600	3,640	교육을 통한 전문적인 생태안내자 배출을 통한 지역의 생태지킴이 활동지원	생태환경의 의식고취 지역주민을조직화 하여 지역에서 활동할수 있도록 지원
	주민편의시설	1,000	900	16,800	13,000	자작나무 카페운영 및 물리치료,헬스시설,밥상공동체등의 지역주민들의 문화,교육,쉼 공간으로 만남의장 제공	편의시설 제공을 통해 인근 모든지역주민들에게 부담없이 가가갈수 있는 기회제공 및 여가생활지원과 삶의질 향상
	의료지원활동	1,310	975	1,710	4,575	무료진료 및 공제회 운영 의료비지원	이주민의 기본 건강권 및 인권보장
	이주민가족지원	100	2,700	410	3,800	이주민가족 한국나들이 신규프로그램 외 합동결혼식 지원	올바른 가족모델 제시와 문화체험
	이주민상담지원	-	-	545	300	이주민상담	문제해결지원
	일자리창출사업	30	13,000	120	70,000	지역내 취업위약계층의 자립지원	지역내 사회복지서비스의 질 향상뿐만 아니라 취약계층의 자립지원

사업분류	세부사업명	목표(현행)		목표(변경)		사업내용	기대효과	비고
		사업량	예산	사업량	예산
지역사회조직	청소년연수지원	-	-	780	5,100	청소년 직업능력개발 및 경력지원	복지업무 인력확보 및 청소년 직업 능력개발
	이주민 명절나누기	-	-	200	1,000	명절잔치	지역사회 적응
	1%복지재단 (종알종알)	-	-	768	6,500	저소득 장애아동 대상으로 방과후아동학습,정서지원 및 놀토이용 체험학습 진행	아동보호 효과 학습능력 향상 치료적 개인 및 신체발달로 인해 건강한 성장 도모
	사랑의집고치기	-	-	3	3,554	저소득 가구의 주거환경 개선	주거환경개선으로 건강안전생활 불편해소를 통한 삶의 질 향상
	l lovekorea !	-	-	2,200	10,000	결혼이민자 국내적응 프로그램	결혼이민자 한국적응
	이주민귀환지원	-	-	405	5,000	한식조리과정	귀환지원
	노동법률상담	-	-	1,600	6,990	법률노동상담	노동볍률 문제해결 지원
	교육청 (문해교육)	-	-	6,720	2,500	비문해자를 위한 한글교육을 통해서 평생학습을 향상	성인의 자아성취감을 높이고 사회적 소외계층인 비문해자들에게 문화적 경험의 기회를 확대하여 참여도를 높이도록 한다.
	평생학습	-	-	16,448	5,000	지역주민들에게 평생학습의 기회를 제공	지속적인 학습을 지원하고 평생학습을 통한 삶의 질 향상
	주말버스	-	-	456	13,000	지역내 초등아동에게 경기도 문화체험학습 진행	학습의욕고취,아동방임예방 경기도내 문화 역사체험 학습기회제공
	경기도교육청 (퍼니놀토)	-	-	225	2,500	학교 끝나고ge ge 장애아동에게 다양한 프로그램 제공	장애아동에게 다양한 체험프로그램 제공을 통해 문화적 소외예방
	청소년예술제	-	-	1,000	1,200	청소년축제 기관부스운영 및 영상단지원 제작,배포	지역대표 청소년축제 기반마련
교육문화사업	토요체험마당	90	2,250	-	-	퍼니놀토와 종알종알교실 프로그램 대체	-
	천사축제	150	700	600	7,900	어린이날 이용 아동과 인근지역 아동 대상의 문화행사 및 다양한 행사 참여진행	밝고 긍정적인 아동성장기회 마련 지역사회 복지관으로서 복지관 인지도 향상

3. 복지관 추경예산안 (세 입)                                                                                                           ( 단위 : 천원 )

과목			예산액		증△감	내역
관	항	목	기정	경정
총계			225,884	288,304	62,420
사업수입	계		125,334	49,500	△75,834
	가족복지	소계	94,984	300	△94,684
		청소년위지지원	-	300	300
		지역아동센터	94,984	-	△94,984	특별회계 별도예산
	지역사회조직	소계	25,100	45,200	20,100
		시설제공	2,000	8,000	6,000	자작나무 카페 수입
		녹색가게	23,100	30,000	6,900	녹색물품 판매대금 증가
		의료지원활동	-	3,600	3,600	의료공제회 회비 수입
		가족지원활동	-	3,600	3,600	회비
	교육문화사업	소계	2,250		△2,250
		토요체험	2,250	-	△ 2,250	주말 프로그램 뛰뛰빵빵 대체
	자립지원사업	소계	3,000	4,000	1,000
		해피콜	3,000	4,000	1,000	해피콜서비스 지원대상자 증가
보조금수입	계		13,750	10,000	△3,750
	보조금수입	소계	13,750	10,000	△3,750
		외노 브랜드사업	13,750	10,000	△3,750	브랜드사업 보조금 변경
이월금	계		50,000	58,453	8,453
	이월금	소계	50,000	58,453	8,453
		이월금	50,000	58,453	8,453	유료사업.후원금 이월금 변동

과목			예산액		증△감	내역
관	항	목	기정	경정
잡수입	계		23,800	36,147	12,347
	잡수입	소계	23,800	36,147	12,347
		기타잡수입	23,800	36,047	12,247	밥상공동체(중풍치매팀 외) 식대증가
후원금	계		13,000	134,204	121,204
	지정후원금	소계	13,000	134,204	121,204
		일자리창출사업	13,000	70,000	57,000	일자리창출 사업보조금
		노동부 제빵사업	-	2,360	2,360	외노 프로젝트 사업
		청소년연수지원	-	5,100	5,100	연수지원 인건비 보조금
		공단지원센터	-	500	500	외노 사업진행비 보조금
		1%복지(종알종알)	-	6,500	6,500	프로젝트 사업진행비보조금
		사랑의집고치기	-	3,554	3,554	저소득가정 집 수리보조금
		결혼이민자가정사업	-	10,000	10,000	외노 이민자가정 사업비 보조금
		청소년예술제	-	1,200	1,200	시흥시 청소년축제 보조금
		노동부(귀환지원)	-	5,000	5,000	외노 귀환지원사업 보조금
		노동부(법률상담)	-	6,990	6,990	외노 노동부 법률상담 보조금
		문해교육	-	2,500	2,500	문해교육 프로젝트사업비 보조금
		평생학습	-	5,000	5,000	평생학습 프로젝트 사업비
		노동부(해피콜퍼니)	-	2,500	2,500	해피콜 프로젝트 사업 보조금
		주말버스학교	-	13,000	13,000	저소득가정 놀토프로그램사업비

3. 복지관 추경예산안 (세 출)                                                                                                                                                                                                                                                   ( 단위: 천원)

과목			예산액		증△감	내 역
관	항	목	기정	경정
세출총계			172,959	235,379	62,420
사무비	계		29,312	47,812	18,500
	인건비	소계	27,512	45,512	18,000
		퇴직적립금	24,512	41,512	17,000	장기근속자 중간 퇴직금 정산으로 인한 퇴직적리금 부족분을 법인 전입금으로 대체 입금
		기타후생비	3,000	4,000	1,000	직원 복리후생비 증가
	업무추진비	소계	1,800	2,300	500
		기관운영비	1,800	2,300	500	타 기관 행사로 인한 기관운영비 증가
재산조성비	계		2,000	5,000	3,000
	시설비	소계	2,000	5,000
		시설장비유지비	2,000	5,000	3,000	내부 방충망 설치 공사비
사업비	계		122,471	172,891	50,420
	가족복지	소계	98,606	5,832	△92,774
		건강한가족공동체	1,940	2,440	500	아버지학교 신규 프로그램학교 증가
		지역아동센터	94,984	-	△94,984	별도 특별회계 예산

( 단위: 천원)

과목			예산액		증△감	내 역
관	항	목	기정	경정
		작은권리찾기	1,182	2,592	1,410	프로그램진행 횟수 강사료 증가
		청소년경제지원	500	800	300	프로그램 진행사업비 추가
	지역사회조직	소계	7,915	89,159	81,244
		녹색가게	200	1,500	1,300	물품 구입비 증가
		지역주민학교	3,140	3,640	500	지역주민공개강좌 프로그램증가
		주민편의시설	900	13,000	12,100	자작나무 카페 시설비
		의료지원활동	975	4,575	3,600	의료 공제회, 의료비 지급
		가족지원활동	2,700	3,800	1,100	야유회 사업비 증가
		상담지원활동	-	300	300	신설 프로그램 개설
		청소년연수지원		5,100	5,100	연수지원생 인건비
		외노(명절나누기)		1,000	1,000	외노 명절사업 진행비
		1% 복.단(종알종알)		6,500	6,500	종알종알프로그램사업비
		공.모 사랑의집고치기		3,554	3,554	저소득 가정 지원사업
		결혼이민자가정사업		10,000	10,000	결혼이민자가정지원사업
		청소년예술제		1,200	1,200	청소년축제 사업비
		귀환지원사업		5,000	5,000	외노 귀한지원사업비

( 단위: 천원)

과목			예산액		증△감	내 역
관	항	목	기정	경정
		노동부법률상담	-	6,990	6,990	외노 법률상담 사업비
		교육청(문해교육)	-	2,500	2,500	성인 문해교육 사업비
		교육청(평생학습)	-	5,000	5,000	지역주민 평생학습 사업
		주말버스학교	-	13,000	13,000	저소득 놀토 사업진행비
		경기도교육청(해피콜)	-	2,500	2,500	해피콜 놀토사업진행비
	교육문화사업	소계	2,950	7,900	4,950
		토요체험마당	2,250	-	△ 2,250	저소득 놀.토 프로그램 진행 대체
		천사축제	700	7,900	7,200	SK 한국안전공사 후원으로 인한 지역 연계 합동 사업 진행.
	지역사회보호	소계	13,000	70,000	57,000
		일자리창출사업	13,000	70,000	57,000	프로젝트 사업비
전출금	계		19,176	9,676	△9,500
	전출금	소계	19,176	9,676
		재가복지전출금	19,176	9,676		재가복지 운영사업비 보조금 변동으로 인한 전출금 감소

4. 세입,세출 총괄 (복지관)

( 단위 : 천원)

세 입										세 출
관		항		목		2007예산 (A)	추경예산	증 감 (B)-(A)		관		항		목		2007예산 (A)	추경예산	증 감 (B)-(A)
								액 수	비율(%)									액 수	비율(%)
세 입 총 계						878,051	940,471	62,420	6%	세 출 총 계						878,051	940,471	62,420	6%
02	사업 수입	계				316,224	240,390	△75,834	△37%	01	사무비	계				516,409	534,909	18,500	3%
		21	가족복지	소계		203,034	108,350	△94,684	△47%			11	인건비	소계		392,144	410,144	18,000	4%
				211	건강한가족공동체	2,100	2,100	-						111	급여	339,662	339,662	-
				212	아동발달 지원센터	98,400	98,400	-						112	퇴직금 및 퇴직적립금	24,512	41,512	17,000
				213	종알종알	6,000	6,000	-						113	4대보험료	23,970	23,970	-
														114	기타후생비	3,000	4,000	1,000
				214	장애아동 가족지원	1,550	1,550	-
														115	일용잡급	1,000	1,000	-
				215	지 역 아동 센터	94,984	-	△94,984
												12	업 무 추진비	소계		11,540	12,040	500	4%
				216	청소년위기지 원	-	300	300
		22	지역사회 조 직	소계		28,100	48,200	20,100	71%					121	기관운영비	1,800	2,300	500
				221	시설제공	2,000	8,000	6,000	300%					122	직책보조비	7,320	7,320	-
				222	녹색가게	23,100	30,000	6,900	30%					123	회 의 비	2,420	2,420	-
				223	지역주민 학 교	3,000	3,000	-
												13	운영비	소계		112,725	112,725	-
				224	의료지원	-	3,600	3,600						131	여 비	3,360	3,360	-
				225	가족지원	-	3,600	3,600
														132	수용비 및 수 수 료	19,045	19,045	-
		23	교육문화	소계		82,090	79,840	△2,250	3%
														133	공 공 요금	34,520	34,520	-
				231	문해학습 사 업	800	800	-						134	제세공과금	28,700	28,700	-
				232	직업훈련 사 업	8,280	8,280	-						135	차 량 비	4,100	4,100

(단위 : 천원)

세 입												세 출
관		항		목				2007예산 (A)	추경예산	증 감 (B)-(A)		관		항		목		2007예산 (A)	추경예산	증 감 (B)-(A)
										액 수	비율(%)									액 수	비율(%)
				233		취미교육		41,160	41,160	-							연료비	23,000	23,000	-
				234		어르신 대 학		3,000	3,000	-		02	재산 조성비	계				5,000	8,000	3,000	60%
				235		아동기능 교 실		21,600	21,600	-				21	시설비	소계		5,000	8,000	3,000
				236		체험문화열린학교		5,000	5,000	-						212	자산취득비	3,000	3,000	-
																213	시설장비 유 지 비	2,000	5,000	3,000
				237		토요체험		2,250	-	△2,250
		24	계					3,000	4,000	1,000		03	사업비	계				336,466	386,886	50,420	15%
			자립지원	소계				3,000	4,000	1,000				31	가족 복지	소계		184,718	91,944	△92,774	△50%
				241		해피콜		3,000	4,000	1,000						3111	한부모가족 세상 보기	900	900	-
03	보조금	계						324,290	320,540	△3,750						3112	건강한가족 공동체만들기	1,940	2,440	500
		31	보조금 수입	소계				324,290	320,540	△3,750						3113	아동발달지원	75,650	75,650	-
				311			경상 보조금	324,290	320,540	△3,750						3114	종알종알	4,200	4,200	-
04	전입금	계						64,002	64,002	-						3115	장애아동 가족지원	2,450	2,450	-
		41	전입금	소계				64,002	64,002	-						3116	CA진로탐색	636	636	-
				411	법인 전입금			64,002	64,002	-						3117	학교폭력 예방사업	300	300	-
05	이월금	계						50,000	58,453	8,453	17%					3118	징계청소년	450	450	-
		51	이월금	소계				50,000	58,453	8,453						3119	지역아동센터	94,984	-	△94,984
				511		이월금		50,000	58,453	8,453						3120	사람사랑자원	476	476	-
06	잡수입	계						24,100	36,447	12,347	51%					3121	작은권리찾기	1,182	2,592	1,410
		61	잡수입	소계				24,100	36,447	12,347
				611		이자수입		300	300	-
																3122	위기청소년 상담지원	500	800	300
				612		잡수입		23,800	36,147	12,347
																3123	일곱빛깔	200	200	-
																3124	청소년동아리 활동지원	850	850	-

(단위 : 천원)

세 입										세 출
관		항		목		2007예산 (A)	추경예산	증 감 (B)-(A)		관		항		목		2007예산 (A)	추경예산	증 감 (B)-(A)
								액 수	비율(%)									액 수	비율(%)
07	후원금	계				99,435	220,639	121,204	122%			32	지역사회보호	소계		5,050	5,050	-
		71	후원금	소계		80,000	80,000	-						321	먹거리나눔	50	50	-
														322	소외계층 지원사업	5,000	5,000	-
				711	일 반 후원금	80,000	80,000	-
		72	결연후원	소계		19,435	140,639	121,204				33	지역사회조직	소계		44,985	126,229	81,244	180%
				722	프로젝트	19,435	140,639	121,204						3311	지역욕구조사	2,000	2,000	-
														3312	녹색가게	200	1,500	1.300
														3313	찾아가는문화	1,040	1,040	-
														3314	지역주민행사	1,370	1,370	-
														3315	어린이도서관	5,020	5,020	-
														3316	지역주민학교	3,140	3,640	500
														3317	어르신동아리	300	300	-
														3318	동화읽는모임	100	100	-
														3319	지역연대회의	100	100	-
														3320	주민편의시설	900	13,000	12,100
														3321	후원자개발	1,000	1,000	-
														3322	자.봉사개발	1,950	1,950	-
														3323	출판사업	4,000	4,000	-
														3324	홍보사업	3,280	3,280	-
														3325	실습생지도	200	200	-
														3326	운영위원회	200	200	-
														3328	의료지원활동	975	4,575	3,600

(단위 : 천원)

세 입										세 출
관		항		목		2007예산 (A)	추경예산	증 감 (B)-(A)		관		항		목		2007예산 (A)	추경예산	증 감 (B)-(A)
								액 수	비율(%)									액 수	비율(%)
														3329	건강지원활동	300	300	-
														3330	교육지원활동	8,775	8,775	-
														3331	가족지원활동	2,700	3,800	1,100
														3332	지역연계활동	1,000	1,000	-
														3333	상담지원활동	-	300	300
														3333	프로젝트	6,435	68,779	62,344
												34	교육문화사업	소계		59,849	64,799	4,950	8%
														341	문해학습사업	1,200	1,200	-
														342	직업훈련사업	6,038	6,038	-
														343	취미교육사업	28,801	28,801	-
														344	어르신 취미	100	100	-
														345	어르신대학	3,000	3,000	-
														346	아동기능교실	13,760	13,760	-
														347	체험문화학교	4,000	4,000	-
														348	토요체험마당	2,250	-	△2,250
														349	천사축제	700	7,900	7,200
												35	자립지원사업	소계		41,864	98,864	57,000	136%
														351	지역자활사업	26,064	26,064	-
														352	일자리창출	13,000	70,000	57,000
														353	해피콜	2,800	2,800	-
										04	전출금	계				19,176	9,676	△9,500
												41	전출금	소계		19,176	9,676	-
														411	전출금	19,176	9,676	-
										06	예비비	계				1,000	1,000	-
												61	예비비	소계		1,000	1,000	-
														611	예비비	1,000	1,000	-

5. 사업계획 변경(안) 재가복지봉사센터

사업분류	세부사업명	목표(현행)		목표(변경)		사업내용	기대효과	비고
		사업량	예산	사업량	예산
재가복지 서비스	보건의료지원	8,460	230	10,000	400	물리치료 기구와 수지침,뜸 시술과 무료진료를 통해 어르신의 질병을 예방하고 건강증진을 도모	어르신들의 원기회복과 응급처방을 도모. 경제적인 비용 절감 효과
	지정결연사업	600	32,900	864	42,730	개인이나 업체또는 사회복지재단등을 통해 재가 대상자들에게 정기적 후원연결	지속적인 생계비 지원을 통해 안정된생활유지. 대상자와 후원자의 지역 공동체 의식향상

6. 재가복지 추경예산 안 (세 입)                                                                                                                                                                                                                                                                 (단위 : 천원)

과목			예산액		증△감	내역
관	항	목	기정	경정
총계			154,892	164,892	10,000
보조금	보조금	경상보조금	97,716	107,316	9,600	보조금 증가
전입금	전입금	복지관전입금	19,276	9,676	△9,600	보조금 증가로 인한 전입금감소
이월금	이월금	이월금	5,000	2,853	△2,147
후원금	후원금	지정후원금	32,900	45,047	12,147	지정후원자 증가

재가복지 추경예산 안 (세 출)                                                                                                                                                                                                                                                                 (단위 : 천원)

과목			예산액		증△감	내역
관	항	목	기정	경정
총계			33,130	43,130	10,000
사업비	재가복지서비스	보건의료지원	230	400	170	수지침 구입비
		결연지정후원	32,900	42,730	9,830	지정결연자 증가

7. 세입,세출 총괄 (재가복지봉사센터)

( 단위 : 천원)

세 입							세 출
관	항	목	기정 (A)	경정 (B)	증감 (B)-(A)		관	항	목	기정 (A)	경정 (B)	증감 (B)-(A)
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
세입총계			154,929	164,929	10,000	6%	세출총계			154,929	164,929	10,000	·6%
보조금	계		97,716	107,316	9,600	10%	사무비	계		76,329	76,329	-	-
	보조금	소계	97,716	107,316		-		인건비	소계	71,969	71,969	-	-
		경상보조금	97,716	107,316		-			급여	61,787	61,787	-	-
전입금	계		19,276	9,676	△9,600	△10%			4대보험료	5,034	5,034	-	-
	전입금	소계	19,276	9,676					퇴직적립금	5,148	5,148	-	-
		복지관전입금	19,276	9,676				운영비	소계	4,360	4,360
이월금	계		5,000	2,853	△2,147	-			여비	200	200
	이월금	소계	5,000	2,853	-	-			수용비	100	100
		이월금	5,000	5,000	-	-			차량비	2,800	2,800	-	-
후원금	계		32,900	45,047	9,296	28%			공공요금	100	100	-	-
									제세공과금	1,160	1,160	-	-
	결연후원금	소계	32,900	45,047	9,296
							사업비	계		78,500	88,500	10,000	13%
		결연후원금	32,900	45,047	9,296
								재가관리	소계	1,660	1,660	-	-
									대상자관리 사 업	460	460	-	-
잡수입	계		37	37	-				자원봉사관리 사 업	1,200	1,200
	계		37	37	-	-		재가복지서비스	소계	76,840	86,840	10,000	13%
	잡수입	잡수입	37	37	-	-			무료급식사업	32,400	32,400	-	-

세 입							세 출
관	항	목	기정 (A)	경정 (B)	증감 (B)-(A)		관	항	목	기정 (A)	경정 (B)	증감 (B)-(A)
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
									밑반찬서비스	9,120	9,120	-	-
									보건의료지원	230	400	170	74
									일상생활지원	130	130	-	-
									정서지원	1,960	1,960	-	-
									결연후원	32,900	42,730	9,830	30
									기타사업	50	50	-	-
									주민교육	50	50	-	-
							예비비	계		100	100	-	-
								에비비	예비비	100	100	-	-

( 단위 : 천원)