2007년도 작은자리종합사회복지관 세입․세출예산서

(1)세입,세출 총괄                                                                                   (단위:천원)

세 입										세 출
관		항		목		2006예산 (A)	2007예산 (B)	증 감 (B)-(A)		관		항		목		2006예산 (A)	2007예산 (B)	증 감 (B)-(A)
								액 수	비율(%)									액 수	비율(%)
세 입 총 계						1,237,922	878,051	△359,871	△29%	세 출 총 계						1,237,922	878,051	△359,871	△29%
02	사업 수입	계				405,876	316,224	△89,652	△22%	01	사무비	계				322,262	516,409	194,147	60%
		21	가족복지	소계		127,966	203,034	75,068	59%			11	인건비	소계		254,390	392,144	137,754	54%
				211	건강한가족공동체	2,100	2,100	-						111	급 여	94,732	339,662	139,796
				212	아동발달 지원센터	40,000	98,400	58,400						112	상 여 금	44,855
				213	종알종알	-	6,000	6,000						113	제수당	60,279
				214	장애아동 가족지원	500	1,550	1,050
				215	지역 아동센터	85,366	94,984	9,618
		22	지역사회 조 직	소계		249,230	28,100	△221,130	△89%					114	퇴직금 및 퇴직적립금	28,538	24,512	△4,026
				221	밥상공동체	28,400	-	△28,400						115	4대보험료	19,089	23,970	4,881
				222	시설제공	1,200	2,000	800
				223	녹색가게	300	23,100	22,800						116	기타후생비	3,000	3,000	-
				224	지역주민 학 교	1,200	3,000	1,800
														117	일용잡급	3,897	1,000	△2,897
				225	외 노	53,630	-	△53,630				12	업 무 추진비	소계		11,740	11,540	△200	△2%
				226	주간보호	164,500	-	△164,500
		23	교육문화	소계		25,080	82,090	57,010	227%
														121	기관운영비	2,000	1,800	△200	△10%
				231	문해학습 사 업	800	800	-						122	직책보조비	7,440	7,320	△120
				232	직업훈련 사 업	4,620	8,280	3,660						123	회 의 비	2,300	2,420	120

(단위 : 천원)

세 입												세 출
관		항		목				2006예산 (A)	2007예산 (B)	증 감 (B)-(A)		관		항		목		2006예산 (A)	2007예산 (B)	증 감 (B)-(A)
										액 수	비율(%)									액 수	비율(%)
				233		취미교육		9,720	41,160	31,440				13	운영비		소계	56,132	112,725	56,593	101%
				234		어르신 대 학		1,440	3,000	1,560						131	여 비	2,360	3,360	1,000
				235		아동기능 교 실		3,000	21,600	18,600						132	수용비 및 수 수 료	18,000	19,045	1,045
				236		체험문화열린학교		3,000	5,000	2,000						133	공공요금	16,312	34,520	18,208
				237		토요체험		2,500	2,250	△250
		24	계					3,600	3,000	△600	△17%					134	제세공과금	8,360	28,700	20,340
			자립지원	소계				3,600	3,000	△600
				241		해피콜		3,600	3,000	△600						135	차 량 비	3,500	4,100	600
03	보조금	계						460,031	324,290	△135,741	△30%					136	연 료 비	7,600	23,000	15,400
		31	보조금 수입	소계				460,031	324,290	△135,741		02	재 산 조성비				계	313,800	5,000	△308,800	△98%
				311			경상 보조금	460,031	324,290	△135,741				21	시설비		소계	313,800	5,000	△308,800
04	전입금	계						96,192	64,002	△32,190	△33%					212	자산취득비	140,000	3,000	△137,000
		41	전입금	소계				96,192	64,002	32,190						213	시설장비 유 지 비	173,800	2,000	△171,800
				411	법인 전입금			96,192	64,002	32,190		03	사업비				계	524,968	336,466	△188,502	△35%
05	이월금	계						62,358	50,000	△12,358	△20%			31	가족 복지		소계	112,927	184,718	71,791	64%
		51	이월금	소계				62,358	50,000	△12,358						3111	한부모가족 세상 보기	900	900	-
				511		이월금		62,358	50,000	△12,358						3112	건강한가족 공동체만들기	1,940	1,940	-
06	잡수입	계						900	24,100	23,200	2,578%					3113	아동발달지원	21,017	75,650	54,633
		61	잡수입	소계				900	24,100	23,200
				611		이자수입		200	300	100
																3114	종알종알	-	4,200	4,200
				612		잡수입		700	23,800	23,100
																3115	장애아동 가족지원	2,520	2,450	70
																3116	CA진로탐색	190	636	446

(단위 : 천원)

세 입										세 출
관		항		목		2006예산 (A)	2007예산 (B)	증 감 (B)-(A)		관		항		목		2006예산 (A)	2007예산 (B)	증 감 (B)-(A)
								액 수	비율(%)									액 수	비율(%)
07	후원금	계				169,565	99,435	△70,130	△70%					3117	학교폭력 예방사업	-	300	300
		71	후원금	소계		54,000	80,000	26,000	48%					3118	징계청소년	150	450	300
														3119	지역아동센터	85,366	94,984	9,618
				711	일 반 후원금	54,000	80,000	26,000
		72	결연후원	소계		115,565	19,435	△96,130	△83%					3120	사람사랑자원	294	476	182
				721	결 연 후원금	20,000	-	△20,000						3121	작은권리찾기	250	1,182	932
				722	프로젝트	95,565	19,435	△76,130						3122	위지청소년 상담지원	-	500	500
08	차입금	계				43,000	-	△43,000						3123	일곱빛깔	300	200	△100
														3124	청소년동아리 활동지원	-	850	850
		81	차입금	소계		43,000	-	△43,000
												32	지역사회보호	소계		31,366	5,050	△26,316	△83%
				811	차입금	43,000	-	△43,000
														321	푸드뱅크	50	50	-
														322	가정결연후원	12,916	-	△12,916
														323	소외계층	4,000	5,000	1,000
														324	장애인 재활사업	14,400	-	△14,400
												33	지역사회조직	소계		273,935	44,985	△228,950	△83%
														3311	지역욕구조사	-	2,000	2,000
														3312	녹색가게	-	200	200
														3313	찾아가는문화	250	1,040	790
														3314	지역주민행사	5,000	1,370	△3,630
														3315	어린이도서관	5,060	5,020	△40
														3316	지역주민학교	1,700	3,140	1,440

(단위 : 천원)

세 입										세 출
관		항		목		2006예산 (A)	2007예산 (B)	증 감 (B)-(A)		관		항		목		2006예산 (A)	2007예산 (B)	증 감 (B)-(A)
								액 수	비율(%)									액 수	비율(%)
														3317	어르신동아리	400	300	△100
														3318	동화읽는모임	100	100	-
														3319	지역연대회의	180	100	△80
														3320	주민편의시설	900	900	-
														3321	후원자개발	1,000	1,000	-
														3322	자.봉사개발	800	1,950	1,150
														3323	출판사업	6,000	4,000	△2,000
														3324	홍보사업	1,020	3,280	2,260
														3325	실습생지도	100	200	100
														3326	운영위원회	200	200	-
														3327	의료지원활동	64,130	975	△50,380
														3328	건강지원활동		300
														3329	교육지원활동		8,775
														3330	가족지원활동		2,700
														3331	지역연계활동		1,000
														3332	프로잭트	22,595	6,435	△16,160
														3333	중풍치매 주간보호	164,500	-	△164,500
												34	교육문화사업	소계		24,140	59,849	35,709	148%
														341	문해학습사업	1,100	1,200	100
														342	직업훈련사업	4,298	6,038	1,740
														343	취미교육사업	4,042	28,801	24,759
														344	어르신 취미	100	100	-
														345	어르신대학	1,440	3,000	1,560
														346	아동기능교실	3,090	13,760	10,670
														347	체험문화학교	2,500	4,000	1,500
														348	토요체험마당	3,200	2,250	△950
														349	천사축제	4,370	700	△3,670

세 입										세 출
관		항		목		2006예산 (A)	2007예산 (B)	증 감 (B)-(A)		관		항		목		2006예산 (A)	2007예산 (B)	증 감 (B)-(A)
								액 수	비율(%)									액 수	비율(%)
												35	자립지원사업	소계		82,600	41,864	△40,736	△49%
														351	지역자활사업	9,360	26,064	16,704
														352	일자리창출	71,000	13,000	△58,000
														353	해피콜지원 서비스	2,240	2,800	560
										04	전출금	계				32,892	19,176	△13,716	△42%
												41	전출금	소계		32,892	19,176	△13,716
														411	전출금	32,892	19,176	△13,716
										05	상환금	계				43,000	-	△43,000
												51	상환금	소계		43,000	-	△43,000
														511	상환금	43,000	-	△43,000
										06	예비비	계				1,000	1,000	-
												61	예비비	소계		1,000	1,000	-
														611	예비비	1,000	1,000	-

2007년도 작은자리 재가복지센터 세입․세출예산서

1)  세입 . 세출 총괄                                                                                                      (단위:천원)

세 입										세 출
관		항		목		2006예산 (A)	2007예산 (B)	증 감 (B)-(A)		관		항		목		2006예산 (A)	2007예산 (B)	증 감 (B)-(A)
								액 수	비율(%)									액 수	비율(%)
세 입 총 계						138,507	154,929	16,422	12%	세 출 총 계						138,507	154,929	16,422	12%
04	보조금	계				94,596	97,716	3,120	3%	01	사무비				계	73,396	76,329	2,933	4%
		41	보조금	소계		94,596	97,716	3,120				11	인건비		소계	69,136	71,969	2,833	4%
				411	경상 보조금	94,596	97,716	3,120						111	급 여	29,272	61,787	4,387
06	전입금	계				10,000	19,276	9,276	93%					112	상 여 금	12,943
		61	전입금	소계		10,000	19,276	9,276						114	제 수 당	15,185
				612	복지관 전입금	10,000	19,276	9,276						115	퇴직금 및 퇴직적립금	7,200	5,148	△2,052
07	후원금	계				22,000	32,900	10,900	50%					116	국민 건강 보 험	1,236	5,034	498
		71	후원금	소계		22,000	32,900	10,900						117	국민연금등 부 담 금	3,300
				712	후원금	22,000	32,900	10,900				12	운영비	소계		4,260	4,360	100	2%
08	이월금	계				11,881	5,000	△6,881	△58%					121	직원교육	200	200	-
		81	이월금	소계		11,881	5,000	△6,881
														122	수 용 비	200	100	△100
				812	이월금	11,881	5,000	△6,881
														123	공공요금	100	100	-
09	잡수입	계				30	37	7	23%
														124	제세공과금	1,160	1,160	-
		91	잡수입	소계		30	37	7
				912	잡수입	30	37	7						125	차 량 비	2,600	2,800	200

(단위 : 천원)

세 입							세 출
관	항	목	2006예산 (A)	2007예산 (B)	증 감 (B)-(A)		관		항		목		2006예산 (A)	2007예산 (B)	증 감 (B)-(A)
					액 수	비율(%)									액 수	비율(%)
							03	사업비	계				65,011	78,500	13,489	21%
									31	재가관리	소계		1,720	1,660	60	3%
											311	대.관사업	220	460	240
											312	자.봉관리 사업	1,500	1,200	△300
									32	재가복지서 비 스	소계		63,291	76,840	13,549	21%
											321	무료급식	28,220	32,400	4,180
											322	밑반찬서비스	11,180	9,120	△2,060
											323	보건의료지원	200	230	30
											324	일상생활지원	130	130	-
											325	정서지원	1,311	1,960	649
											326	결연후원	22,000	32,900	10,900
											327	주민교육	50	50	-
											328	아동복지	150	-	△150
											329	기타사업	50	50	-
							06	예비비		계			100	100	-
									61	예비비		소계	100	100	-
											611	예비비	100	100	-