2006년도 작은자리종합사회복지관하반기추경예산 총괄표

(1) 세입․.세출 총괄                                                                                 (단위 : 천원)

세 입										세 출
관		항		목		기정 (A)	경정 (B)	증감		관		항		목		기정 (A)	경정 (B)	증감
								액 수	비율(%)									액 수	비율(%)
세 입 총 계						1,023,443	1,237,922	214,479	21%	세 출 총 계						1,023,443	1,237,922	214,479	21%
02	사업 수입	계				383,800	405,876	22,076	6%	01	사무비	계				306,989	322,262	15,273	5%
		21	가족복지	소계		143,600	127,966	△15,634	△11%			11	인건비	소계		245,380	254,390	9,010	4%
				211	건강한가족공동체	2,100	2,100	-						111	급 여	99,732	94,732	△5,000
				212	아동발달 지원센터	60,000	40,000	△20,000						112	상 여 금	44,855	44,855	-
				213	장애아동 가족지원	500	500	-						113	제 수 당	60,279	60,279	-
				214	지역아동 센터	81,000	85,366	4,366
		22	지역사회 조 직	소계		213,400	249,230	35,830	17%					114	퇴직금 및 퇴직적립금	22,338	28,538	6,200
				221	밥 상 공동체	16,400	28,400	12,000						115	국민건강 보 험	3,567	5,300	1,733
				222	시설제공	1,200	1,200	-						116	국민연금등 부 담 금	11,189	13,789	2,600
				223	녹색가게	300	300	-						117	기타후생비	1,000	3,000	2,000
				224	지역주민학교	1,200	1,200	-
														29,800	일용잡급	2,420	3,897	1,477
				225	외 노	29,800	53,630	23,830
				226	주간보호	164,500	164,500	-				12	업 무 추진비	소계		11,240	11,740	500	4%
		23	교육문화	소계		26,200	25,080	△1,120	△4%
														121	기관운영비	1,500	2,000	500
				231	문해학습 사 업	800	800	-						122	직책보조비	7,440	7,440	-
				232	직업훈련 사 업	6,620	4,620	△2,000						123	회 의 비	2,300	2,300	-

(단위 : 천원)

세 입												세 출
관		항		목				기정 (A)	경정 (B)	증 감 (B)-(A)		관		항		목		기정 (A)	경정 (B)	증 감 (B)-(A)
										액 수	비율(%)									액 수	비율(%)
				233		취미교육		6,220	9,720	3,500				13	운영비		소계	50,369	56,132	5,763	11%
				234		어르신 대 학		1,440	1,440	-						131	여 비	2,360	2,360	-
				235		아동기능 교 실		4,100	3,000	△1,100						132	수용비 및 수 수 료	14,045	18,000	3,955
				236		체험문화 열린학교		6,520	3,000	△3,520						133	공공요금	12,504	16,312	3,808
				237		토요체험		500	2,500	2,000
		24	계					600	3,600	3,000	500%					134	제세공과금	6,560	8,360	1,800
			자립지원	241		소계		600	3,600	3,000
						해피콜		600	3,600	3,000						135	차 량 비	3,500	3,500	-
03	보조금	계						343,096	460,031	116,935	34%					136	연 료 비	11,400	7,600	△3,800
		31	보조금 수입	소계				343,096	460,031	116,935		02	재 산 조성비				계	187,800	313,800	126,000	671%
				411			경 상 보조금	343,096	460,031	116,935				21	시설비		소계	187,800	313,800	126,000
04	전입금	계						58,100	96,192	38,092	65%					212	자산취득비	44,000	140,000	126,000
		41	전입금	소계				58,100	96,192	38,092						213	시설장비 유 지 비	143,800	173,800	30,000
				611	법인 전입금			58,100	96,192	38,092		03	사업비				계	526,123	524,968	1,155	1%
05	이월금	계						62,358	62,358	-				31	가족 복지		소계	133,548	112,927	△20,621	△15%
		51	이월금	소계				62,358	62,358	-						3111	한부모가족 세 상 보기	900	900	-
				711		이월금		62,358	62,358	-						3112	건강한가족 공동체만들기	1,940	1,940	-
06	잡수입	계						500	900	400	80%
		61	잡수입	소계				500	900	400						3114	아동발달지원	45,110	21,017	△24,093
																3115	장애아동 가족지원	2,520	2,520	-
				812		이자수입		200	200	-
				813		잡수입		300	700	400						3116	CA 진로탐색	190	190	-

(단위 : 천원)

세 입										세 출
관		항		목		기정 (A)	경정 (B)	증 감 (B)-(A)		관		항		목		기정 (A)	경정 (B)	증 감 (B)-(A)
								액 수	비율(%)									액 수	비율(%)
07	후원금	계				175,589	169,565	△6,024	△3%					3117	학교폭력 예방사업	400	-	△400
		71	후원금	소계		54,000	54,000	-						3118	징계청소년	150	150	-
														3119	지역아동센터	81,000	85,366	4,366
				911	일 반 후원금	54,000	54,000	-						3121	사람사랑자원	294	294	-
		72	결연후원	소계		121,589	115,565	△6,024	△5%					3122	작은권리찾기	250	250	-
				921	결 연 후원금	16,254	20,000	3,746						3123	청 소 년 경제 지원	200	-	△200
				922	프로젝트	105,335	95,565	△9,770						3124	일곱빛깔	300	300	-
08	차입금	계				-	43,000	43,000						3125	학교응집력	294	-	△294
												32	지역사회보호	소계	소계	28,480	31,366	2,886	10%
		81	차입금	소계		-	43,000	43,000
				1011	차입금	-	43,000	43,000						321	푸드뱅크	50	50	-
														322	가정결연후원	10,030	12,916	2,886
														323	소외계층	4,000	4,000	-
														234	장애인재활 사업	14,400	14,400	-
												33	지역사회조직	소계		243,295	273,935	30,640	13%
														3311	지역욕구조사	2,000	-	△2,000
														3312	녹색가게	500	-	△500
														3313	찾아가는문화	250	250	-
														3314	지역주민행사	5,000	5,000	-
														3315	어린이도서관	5,060	5,060	-
														3316	지역주민학교	1,700	1,700	-

(단위 : 천원)

세 입										세 출
관		항		목		기정 (A)	경정 (B)	증 감 (B)-(A)		관		항		목		기정 (A)	경정 (B)	증 감 (B)-(A)
								액 수	비율(%)									액 수	비율(%)
														3317	어르신동아리	400	400	-
														3318	동화읽는모임	100	100	-
														3319	지역연대회의	180	180	-
														3320	주민편의시설	900	900	-
														3321	후원자개발	1,000	1,000	-
														3322	자.봉사개발	800	800	-
														3323	이동복지관	500	500	-
														3324	출판사업	6,000	6,000	-
														3325	홍보사업	1,020	1,020	-
														3326	실습생교육	100	100	-
														3327	운영위원회	150	200	50
														3328	밥상공동체	4,800	10,000	5,200
														3329	기부금사업	18,535	22,595	4,060
														3330	외 노	29,800	53,630	23,830
														3331	중풍치매 주간보호	164,500	164,500	-
												34	교육문화사업	소계		24,040	24,140	100
														341	문해학습사업	1,000	1,100	100
														342	직업훈련사업	4,298	4,298	-
														343	취미교육사업	4,042	4,042	-
														344	어르신 취미	100	100	-
														345	어르신대학	1,440	1,440	-
														346	아동기능교실	3,090	3,090	-
														347	체험문화학교	5,700	2,500	△3,200
														348	천 사 축 제	4,370	4,370	-
														349	토요체험마당	-	3,200	3,200

세 입										세 출
관		항		목		기정 (A)	경정 (B)	증 감 (B)-(A)		관		항		목		기정 (A)	경정 (B)	증 감 (B)-(A)
								액 수	비율(%)									액 수	비율(%)
												35	자립지원사업	소계		96,760	82,600	14,160	15%
														351	지역자활사업	9,360	9,360	-
														352	일자리창출	87,000	71,000	△16,000
														353	해피콜지원 서비스	400	2,240	1,840
										04	전출금	계				1,531	32,892	31,361	2048%
												41	전출금	소계		1,531	32,892	31,361
														411	전출금	1,531	32,892	31,361
										05	상환금	계				-	43,000	43,000
												51	상환금	소계		-	43,000	43,000
														511	상환금	-	43,000	43,000
										06	예비비	계				1,000	1,000	-
												61	예비비	소계		1,000	1,000	-
														611	예비비	1,000	1,000	-

( 단위 : 천원)

2006년도작은자리 재가복지센터 하반기 추경예산 총괄표

( 단위 : 천원)

세 입							세 출
관	항	목	기정 (A)	경정 (B)	증감 (B)-(A)		관	항	목	기정 (A)	경정 (B)	증감 (B)-(A)
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
세입총계			130,638	143,199	12,561	9%	세출총계			130,638	143,199	12,561	9%
보조금	계		91,596	94,596	3,000	3%	사무비	계		65,128	73,396	8,268	13%
	보조금	소계	91,596	94,596	3,000			인건비	소계	61,268	69,136	7,868	13%
		경상보조금	91,596	94,596	3,000				급여	28,872	29,272	400
전입금	계		1,531	14,692	13,161	859%			상여금	12,943	12,943	-
	전입금	소계	1,531	14,692	13,161				제수당	10,816	15,185	4,369
		복지관전입금	1,531	14,692	13,161				퇴직적립금	4,395	7,080	2,685
이월금	계		11,881	11,881	-				국민건강보험	1,306	1,236	200
	이월금	소계	11,881	11,881	-				국민연금및 부담금	3,206	3,420	214
		이월금	11,881	11,881	-			운영비	소계	3,860	4,260	400	10%
후원금	계		25,600	22,000	△3,600	△14%			여비	100	200	100
									수용비	200	200	-
	결연후원금	소계	25,600	22,000	△3,600
									차량비	2,300	2,600	300
		결연후원금	25,600	22,000	△3,600
									공공요금	100	100	-
									제세공과금	1,160	1,160	-
잡수입	계		30	30	-		사업비	계		65,410	69,703	4,293	5%
	계		30	30	-			재가관리	소계	1,720	1,720	-
	잡수입	잡수입	30	30	-				대상자관리 사업	220	220	-

( 단위 : 천원)

세 입							세 출
관	항	목	기정 (A)	경정 (B)	증감 (B)-(A)		관	항	목	기정 (A)	경정 (B)	증감 (B)-(A)
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
									자원봉사관리 사업	1,500	1,500	-
								재가복지서비스	소계	63,690	67,983	4,293	△5%
									무료급식사업	27,720	32,912	5,192
									밑반찬서비스	7,680	11,180	3,500
									결식아동	-	-	-
									보건의료지원	200	200	-
									일상생활지원	130	130	-
									정서지원	1,860	1,311	△549
									결연후원	25,850	22,000	△3,850
									기타사업	50	50	-
									아동복지사업	150	150	-
									주민교육	50	50	-
							예비비	계		100	100	-
								에비비	예비비	100	100	-