2006년도 작은자리종합사회복지관 추경예산 총괄표

(1) 세입․.세출 총괄                                                                                 (단위 : 천원)

세 입										세 출
관		항		목		기정 (A)	경정 (B)	증감		관		항		목		기정 (A)	경정 (B)	증감
								액 수	비율(%)									액 수	비율(%)
세 입 총 계						558,146	1,023,443	465,297	83%	세 출 총 계						558,146	1,023,443	465,297	83%
02	사업 수입	계				218,200	383,800	165,600	76%	01	사무비	계				291,127	306,989	15,862	5%
		21	가족복지	소계		143,600	143,600	-				11	인건비	소계		235,710	245,380	9,670
				211	건강한가족공동체	2,100	2,100	-						111	급 여	99,732	99,732	-
				212	아동발달 지원센터	60,000	60,000	-						112	상 여 금	44,855	44,855	-
				213	장애아동 가족지원	500	500	-						113	제 수 당	60,279	60,279	-
				214	지역아동터	81,000	81,000	-
		22	지역사회 조 직	소계		48,900	213,400	164,500	336%					114	퇴직금 및 퇴직적립금	15,088	22,338	7,250
				221	밥 상 공동체	16,400	16,400	-						115	국민건강 보 험	3,567	3,567	-
				222	시설제공	1,200	1,200	-						116	국민연금등 부 담 금	11,189	11,189	-
				223	녹색가게	300	300	-						117	기타후생비	1,000	1,000	-
				224	지역주민학교	1,200	1,200	-
														118	일용잡급	-	2,420	2,420
				225	외 노	29,800	29,800	-
				226	주간보호	-	164,500	164,500				12	업 무 추진비	소계		11,240	11,240	-
		23	교육문화	소계		25,700	26,200	500	2%
														121	기관운영비	1,500	1,500	-
				231	문해학습 사 업	800	800	-						122	직책보조비	7,440	7,440	-
				232	직업훈련 사 업	6,620	6,620	-						123	회 의 비	2,300	2,300	-

(단위 : 천원)

세 입												세 출
관		항		목				기정 (A)	경정 (B)	증 감 (B)-(A)		관		항		목		기정 (A)	경정 (B)	증 감 (B)-(A)
										액 수	비율(%)									액 수	비율(%)
				233		취미교육		6,220	6,220	-				13	운영비		소계	44,177	50,369	6,192	14%
				234		어르신 대 학		1,440	1,440	-						131	여 비	2,360	2,360	-
				235		아동기능 교 실		4,100	4,100	-						132	수용비 및 수 수 료	14,045	14,045	-
				236		체험문화 열린학교		6,520	6,520	-						133	공공요금	11,312	12,504	1,192
				237		토요체험		-	500	500
		24	계					-	600	600						134	제세공과금	6,560	6,560	-
			자립지원	241		소계		-	600	600
						해피콜		-	600	600						135	차 량 비	2,500	3,500	1,000
04	보조금	계						187,504	343,096	155,592	83%					136	연 료 비	7,400	11,400	4,000
		41	보조금 수입	소계				187,504	343,096	155,592		02	재 산 조성비				계	2,500	173,800	171,300	6,852%
				411			경 상 보조금	187,504	343,096	155,592				21	시설비		소계	2,500	173,800	171,300
06	전입금	계						51,500	58,100	6,600	13%					212	자산취득비	500	30,000	29,500
		61	전입금	소계				51,500	58,100	6,600						213	시설장비 유 지 비	2,000	143,800	141,800
				611	법인 전입금			51,500	58,100	6,600		03	사업비				계	248,588	526,123	277,535	112%
07	이월금	계						62,358	62,358	-				31	가족 복지		소계	133,548	133,548	-
		71	이월금	소계				62,358	62,358	-						3111	한부모가족 세 상 보기	900	900	-
				711		이월금		62,358	62,358	-						3112	건강한가족 공동체만들기	1,940	1,940	-
08	잡수입	계						500	500	-
		81	잡수입	소계				500	500	-						3114	아동발달지원	45,110	45,110
																3115	장애아동 가족지원	2,520	2,520
				812		이자수입		200	200	-
				813		잡수입		300	300	-
																3116	CA 진로탐색	190	190

(단위 : 천원)

세 입										세 출
관		항		목		기정 (A)	경정 (B)	증 감 (B)-(A)		관		항		목		기정 (A)	경정 (B)	증 감 (B)-(A)
								액 수	비율(%)									액 수	비율(%)
09	후원금	계				38,084	175,589	137,505	361%					3117	학교폭력 예방사업	400	400	-
		91	후원금	소계		20,000	54,000	34,000						3118	징계청소년	150	150	-
														3119	지역아동센터	81,000	81,000	-
				911	일 반 후원금	20,000	54,000	34,000						3121	사람사랑자원	294	294	-
		92	결연후원	소계		18,084	121,589	103,105						3122	작은권리찾기	250	250	-
				921	결 연 후원금	5,000	11,254	6,254						3123	청 소 년 경제 지원	200	200	-
				922	프로젝트	13,084	105,335	92,251						3124	일곱빛깔	300	300	-
														3125	학교응집력	294	294	-
												32	지역사회보호	소계	소계	12,050	28,480	16,430	136%
														321	푸드뱅크	50	50	-
														322	가정결연후원	5,000	10,030	5,030
														323	소외계층	7,000	4,000	△3,000
														234	장애인재활 사업	-	14,400	14,400
												33	지역사회조직	소계		60,260	243,295	183,035	304%
														3311	지역욕구조사	2,000	2,000	-
														3312	녹색가게	500	500	-
														3313	찾아가는문화	250	250	-
														3314	지역주민행사	5,000	5,000	-
														3315	어린이도서관	5,060	5,060	-
														3316	지역주민학교	1,700	1,700	-

(단위 : 천원)

세 입										세 출
관		항		목		기정 (A)	경정 (B)	증 감 (B)-(A)		관		항		목		기정 (A)	경정 (B)	증 감 (B)-(A)
								액 수	비율(%)									액 수	비율(%)
														3317	어르신동아리	400	400	-
														3318	동화읽는모임	100	100	-
														3319	지역연대회의	180	180	-
														3320	주민편의시설	900	900	-
														3321	후원자개발	1,000	1,000	-
														3322	자.봉사개발	800	800	-
														3323	이동복지관	500	500	-
														3324	출판사업	6,000	6,000	-
														3325	홍보사업	1,020	1,020	-
														3326	실습생교육	100	100	-
														3327	운영위원회	150	150	-
														3328	밥상공동체	4,800	4,800	-
														3329	기부금사업	-	18,535	18,535
														3330	외 노	29,800	29,800	-
														3331	중풍치매 주간보호	-	164,500	164,500
												34	교육문화사업	소계		20,370	24,040	3,670	18%
														341	문해학습사업	1,000	1,000	-
														342	직업훈련사업	4,298	4,298	-
														343	취미교육사업	4,042	4,042	-
														344	어르신 취미	100	100	-
														345	어르신대학	1,440	1,440	-
														346	아동기능교실	3,090	3,090	-
														347	체험문화학교	5,700	5,700	-
														348	천 사 축 제	700	4,370	3,670

세 입										세 출
관		항		목		기정 (A)	경정 (B)	증 감 (B)-(A)		관		항		목		기정 (A)	경정 (B)	증 감 (B)-(A)
								액 수	비율(%)									액 수	비율(%)
												35	자립지원사업	소계		22,360	96,760	74,400	333%
														351	지역자활사업	9,360	9,360	-
														352	일자리창출	13,000	87,000	74,000
														353	해피콜지원 서비스	-	400	400
										04	전출금	계				14,931	1,531	△13,400	△89%
												41	전출금	소계		14,931	1,531
														411	전출금	14,931	1,531
										06	예비비	계				1,000	1,000	-
												61	예비비	소계		1,000	1,000	-
														611	예비비	1,000	1,000	-

( 단위 : 천원)