2006년도 작은자리 재가복지센터 세입․세출예산서

(1)  세입 . 세출 총괄

세 입										세 출
관		항		목		2005예산 (A)	2006예산 (B)	증 감 (B)-(A)		관		항		목		2005예산 (A)	2006예산 (B)	증 감 (B)-(A)
								액 수	비율(%)									액 수	비율(%)
세 입 총 계						161,186	130,638	△30,548	△18.9%	세 출 총 계						161,186	130,638	△30,548	△18.9%
04	보조금	계				116,064	91,596	△24,468	△21%	01	사무비				계	64,838	65,128	290	0.44%
		41	보조금	소계		116,064	91,596	△24,468				11	인건비		소계	61,438	61,268	△170	△0.27%
				411	경상 보조금	116,064	91,596	△24,468						111	급 여	28,176	28,872	696	2.4%
06	전입금	계				17,812	1,531	△16,281	△91.4%					112	상 여 금	10,968	12,943	1,975	18%
		61	전입금	소계		17,812	1,531	△16,281						114	제 수 당	13,800	10,816	△2,984	△21.6%
				612	복지관 전입금	17,812	1,531	△16,281						115	퇴직금 및 퇴직적립금	4,295	4,395	100	2.3%
07	후원금	계				18,836	25,600	6,764	35.9%					116	국민 건강 보 험	1,015	1,036	21	2%
		71	후원금	소계		18,836	25,600	6,764						117	국민연금등 부 담 금	3,184	3,206	22	0.7%
				712	후원금	18,836	25,600	6,764				13	운영비	소계		3,400	3,860	460	13.5%
08	이월금	계				8,454	11,881	3,427	40.5%					131	직원교육	100	100	-
		81	이월금	소계		8,454	11,881	3,427
														132	수 용 비	400	200	△200	△50%
				812	이월금	8,454	11,881	3,427
														133	공공요금	-	100	100
09	잡수입	계				20	30	10	50%
														134	제세공과금	100	1,160	1,060	1,060%
		91	잡수입	소계		20	30	10
				912	잡수입	20	30	10						135	차 량 비	2,800	2,300	△500	△17.8%

(단위 : 천원)

세 입							세 출
관	항	목	2005예산 (A)	2006예산 (B)	증 감 (B)-(A)		관		항		목		2005예산 (A)	2006예산 (B)	증 감 (B)-(A)
					액 수	비율(%)									액 수	비율(%)
							03	사업비	계				96,248	65,410	△30,838	△32%
									31	재가관리	소계		1,720	1,720	-	-
											311	대.관사업	220	220	-
											312	자.봉관리 사업	1,500	1,500	-
									32	재가복지서 비 스	소계		94,528	63,690	△30,838	△32.6%
											321	무료급식	29,000	27,720	△1,280	△4.4%
											322	밑반찬서비스	8,100	7,680	△420	△5.1%
											323	결식아동	26,000	-	△26,000
											324	보건의료지원	1,520	200	△1,320	△86.8%
											325	일상생활지원	200	130	△70	△35%
											326	정서지원	1,860	1,860	-
											327	결연후원	27,748	25,850	△1,898	△6.8%
											328	주민교육	-	50	50
											329	이동복지	-	150	150
											330	기타사업	100	50	△50	△50%
							06	예비비		계			100	100	-
									61	예비비		소계	100	100	-
											611	예비비	100	100	-