2006년도 작은자리종합사회복지관 세입․세출예산서

(1) 세입․.세출 총괄                                                                                 (단위 : 천원)

세 입										세 출
관		항		목		2005예산 (A)	2006예산 (B)	증 감 (B)-(A)		관		항		목		2005예산 (A)	2006예산 (B)	증 감 (B)-(A)
								액 수	비율(%)									액 수	비율(%)
세 입 총 계						812,458	558,146	△254,312	△31.3%	세 출 총 계						812,458	558,146	△254,312	△31.3%
02	사업 수입	계				180,014	218,200	38,186	21.2%	01	사무비	계				322,306	291,127	△31,179	△9.7%
		21	가족복지	소계		102,213	143,600	41,387	40%			11	인건비	소계		239,023	235,710	△3,313	△1.4%
				211	건강한가족공동체	800	2,100	1,300	162.5%					111	급 여	86,748	99,732	12,984	14.9%
				212	아동발달 지원센터	45,363	60,000	14,637	32.2%					112	상 여 금	27,173	44,855	17,682	65%
				213	장애아동 가족지원	50	500	450	900%					113	제 수 당	83,680	60,279	△23,401	△28%
				214	지역아동터	56,000	81,000	25,000	44%
		22	지역사회 조 직	소계		38,203	48,900	10,698	28%					114	퇴직금 및 퇴직적립금	16,267	15,088	△1,179	△7.2%
				221	밥 상 공동체	6,503	16,400	9,897	152%					115	국민건강 보 험	6,045	3,567	△2,478	△41%
				222	시설제공	1,200	1,200	-						116	국민연금등 부 담 금	14,150	11,189	△2,961	△21%
				223	녹색가게	5,000	300	△4,700	△94%					117	기타후생비	2,000	1,000	△1,000	△50%
				224	지역주민 학 교	1,500	1,200	△300	△20%
														118	일용잡급	2,960	-	△2,960
				225	외 노	24,000	29,800	5,800	24%			12	업 무 추진비	소계		11,720	11,240	△480	△4%
		23	교육문화	소계		39,598	25,700	△13,898	△35%
														121	기관운영비	2,640	1,500	△1,140	△43%
				231	문해학습 사 업	1,600	800	△800	△50%					122	직책보조비	7,080	7,440	360	5%
				232	직업훈련 사 업	6,918	6,620	△298	△4.3%					123	회 의 비	2,000	2,300	300	15%

(단위 : 천원)

세 입												세 출
관		항		목				2005예산 (A)	2006예산 (B)	증 감 (B)-(A)		관		항		목		2005예산 (A)	2006예산 (B)	증 감 (B)-(A)
										액 수	비율(%)									액 수	비율(%)
				233		취미교육		12,900	6,220	△6,680	△51.7%			13	운영비		소계	71,563	44,177	△27,386	△38.2%
				234		어르신 대 학		1,160	1,440	280	24%					131	여 비	3,060	2,360	△700	△22.8%
				235		아동기능 교 실		10,520	4,100	△6,420	△61%					132	수용비 및 수 수 료	37,803	14,045	△23,758	△63%
				236		체험문화 열린학교		6,500	6,520	20	△0.3%					133	공공요금	14,900	11,312	△3,588	△24%
04	보조금	계						205,925	187,504	△18,421	△8.9%					134	제세공과금	6,320	6,560	240	3.7%
		41	경상보 조금	소계				205,925	187,504
				411		복지관 보조금		205,925	187,504							135	차 량 비	4,800	2,500	△2,300	△48%
06	전입금	계						105,662	51,500	△54,162	△51.2%					136	연 료 비	4,680	7,400	2,720	58%
		61	전입금	소계				105,662	51,500			02	재 산 조성비				계	48,400	2,500	△45,900	△95%
				611			법인 전입금	105,662	51,500					21	시설비		소계	48,400	2,500
07	이월금	계						25,322	62,358	37,036	146%					212	자산취득비	39,700	500	△39,200	△98.7%
		71	이월금	소계				25,322	62,358							213	시설장비 유 지 비	8,700	2,000	△6,700	△77%
				711	이월금			25,322	62,358			03	사업비				계	422,940	248,588	△174,352	△42%
08	잡수입	계						687	500	△187	△27%			31	가족 복지		소계	93,024	133,548	40,524	43%
		81	잡수입	소계				687	500							3111	한부모가족 세 상 보기	1,000	900	△100	△10%
				812		기타 이자수입		400	300	△100	△25%					3112	건강한가족 공동체만들기	440	1,940	1,500	341%
				813		기타 잡수입		287	200	△87	△30%					3113	사회성향상 사 업	900	-	△900
																3114	아동발달지원	32,738	45,110	12,372	37.7%
																3115	장애아동 가족지원	50	2,520	2,470	4,940%
																3116	CA 진로탐색	764	190	△574	△75%

(단위 : 천원)

세 입										세 출
관		항		목		2005예산 (A)	2006예산 (B)	증 감 (B)-(A)		관		항		목		2005예산 (A)	2006예산 (B)	증 감 (B)-(A)
								액 수	비율(%)									액 수	비율(%)
09	후원금	계				294,848	38,084	△256,764	△87%					3117	학교폭력 예방사업	400	400	-
		91	후원금	소계		62,419	20,000	△42,419	△67.9%					3118	징계청소년	150	150	-
														3119	지역아동센터	38,000	81,000	43,000	113%
				911	일 반 후원금	62,419	20,000	△42,419						3120	지역아동결식	18,000	-	△18,000
		92	결연후원	소계		232,429	18,084	△214,345	△92%					3121	사람사랑자원	258	294	36	14%
				921	결 연 후원금	90,000	5,000	△85,000						3122	작은권리찾기	324	250	△74	△22.8%
				922	프로젝트	142,429	13,084	△129,345						3123	청 소 년 경제 지원	-	200	200
														3124	일곱빛깔	-	300	300
														3125	학교응집력	-	294	294
												32	지역사회보호	소계		94,600	12,050	△82,550	△87.2%
														321	푸드뱅크	-	50	50
														322	가정결연후원	90,000	5,000	△85,000	△94.4%
														323	소외계층	4,600	7,000	2,400	52%
												33	지역사회조직	소계		192,796	60,260	△132,536	△68.7%
														3311	지역욕구조사	2,000	2,000	-
														3312	녹색가게	500	500	-
														3313	찾아가는문화	448	250	△198	△44%
														3314	지역주민행사	1,000	5,000	4,000	400%
														3315	어린이도서관	5,000	5,060	60	1.2%
														3316	지역주민학교	1,511	1,700	189	12.5%

(단위 : 천원)

세 입										세 출
관		항		목		2005예산 (A)	2006예산 (B)	증 감 (B)-(A)		관		항		목		2005예산 (A)	2006예산 (B)	증 감 (B)-(A)
								액 수	비율(%)									액 수	비율(%)
														3317	어르신동아리	400	400	-
														3318	동화읽는모임	-	100	100
														3319	지역연대회의	180	180	-
														3320	주민편의시설	900	900	-
														3321	후원자개발	1,000	1,000	-
														3322	자.봉사개발	1,800	800	△1,000	△55.5%
														3323	이동복지관	500	500	-
														3324	출판사업	4,000	6,000	2,000	50%
														3325	홍보사업	1,000	1,020	20	2%
														3326	실습생교육	200	100	△100	△50%
														3327	운영위원회	150	150	-
														3328	밥상공동체	4,000	4,800	800	20%
														3329	기부금사업	144,207	-	△144,207
														3330	외 노	24,000	29,800	5,800	24%
												34	교육문화사업	소계		30,620	20,370	△10,250	△33.4%
														341	문해학습사업	2,020	1,000	△1,020	50.4%
														342	직업훈련사업	5,000	4,298	△702	△14%
														343	취미교육사업	8,300	4,042	△4,258	△51%
														344	어르신 취미	400	100	△300	△75%
														345	어르신대학	1,500	1,440	△60	△4%
														346	아동기능교실	7,000	3,090	△3,910	△55.8%
														347	체험문화학교	6,000	5,700	△300	△5%
														348	천 사 축 제	400	700	300	75%

세 입										세 출
관		항		목		2005예산 (A)	2006예산 (B)	증 감 (B)-(A)		관		항		목		2005예산 (A)	2006예산 (B)	증 감 (B)-(A)
								액 수	비율(%)									액 수	비율(%)
												35	자립지원사업	소계		11,900	22,360	10,460	87.8%
														351	지역자활사업	11,900	9,360	△2,540	△21.3%
														352	일자리창출	-	13,000	13,000
										04	전출금	계				17,812	14,931	△2,881	△16%
												41	전출금	소계		17,812	14,931
														411	전출금	17,812	14,931
										06	예비비	계				1,000	1,000
												61	예비비	소계		1,000	1,000
														611	예비비	1,000	1,000

( 단위 : 천원 )