2005년도 작은자리종합사회복지관 추경예산 총괄표

( 단위 : 천원)

세 입							세 출
관	항	목	기정 (A)	경정 (B)	증감 (B)-(A)		관	항	목	기정 (A)	경정 (B)	증감 (B)-(A)
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
세입총계			716,371	812,458	96,087	13.4%	세출총계			716,371	812,458	96,087	13.4%
사업수입	계		118,630	100.014	△18.616	△15.6%	사무비	계		292,181	322,306	30,125	10%
	가족복지	소계	54,470	46,213	△8,257	△15%		인건비	소계	237,543	239,023	1,480	0.6%
		건강한가족 공동체	800	800	-
									급여	86,748	86,748	-
		사회적기능 향상교실	960	-	△960	△100%			상여금	47,584	27,173	△20,411	△43%
		아동발달 지원센터	52,210	45,363	△6,847	△13%			제수당	63,269	83,680	20,411	32%
		장애아동 가족지원	500	50	△450	△90%			퇴직적립금	16,267	16,267	-
	지역사회 조직	소계	12,400	14.203	1.803	14.5%			건강보험	5,045	6,045	1,000	20%
		밥상공동체	5,000	6.503	1.503	30%			국민연금	14,150	14,150	-
		시설제공	1,200	1,200	-				기타후생비	2,000	2,000	-	19%
		녹색가게	5,000	5,000	-				일용잡금	2,480	2,960	480
		지역주민학교	1,200	1,500	-			업무추진비	소계	11,720	11,720	-
	교육문화	소계	51,760	39.598	△12,162	△23.4%			기관운영비	2,640	2,640	-
		문해학습	1,600	1,600	-				직책보조비	7,080	7,080	-
		직업훈련	14,780	6,918	△7,862	△53%			회의비	2,000	2,000	-
		취미교육	12,700	12,900	200	1.5%		운영비	소계	42,918	71,563	28,645	67%
		어르신대학	2,160	1,160	△1,000	△46%			여비교육비	3,060	3,060	-
		아동기능교실	15,520	10,520	△5,000	△32%			수용비	7,138	37,803	30,665	430%

세 입							세 출
관	항	목	기정 (A)	경정 (B)	증감 (B)-(A)		관	항	목	기정 (A)	경정 (B)	증감 (B)-(A)
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
		체험문화학교	5,000	6,500	1,500	30%			공공요금	14,400	14,900	500	3%
보조금	경상보조금	계	247,224	285,925	38,701	15.6%			제세공과금	6,320	6,320	-
		복지관보조금	247,224	285,925	38,701				차량비	4,800	4,800	-
									연료비	7,200	4,680	△2,520	△35
전입금	전입금	계	63,662	105,662	42,000	66%	재산조성비	계		4,700	48,400	48,400	1,031%
		법인전입금	63,662	105,662	42,000			시설비	자산취득비	1,000	39,700	38,700
이월금	이월금	계	25,142	25,322	180				시설장비	3,700	8,700	5,000
		이월금	25,142	25,322	-		사업비	총계		400,678	422,940	22,262	5%
잡수입	잡수입	계	687	687	-			가족복지	소계	170,884	187,624	16,740	8%
		기타 이자수입	400	400	-				한.가족 세상보기	1,600	1,000	△600	△37%
		기타 잡수입	287	287	-				건강한가족 공동체	440	440	-
후원금	후원금	계	261,026	294,848	33,822	13%			소외계층교육 지원사업	4,600	4,600	-
		일반후원금	40,000	62,419	22,419	56%			가정결연사업	90,000	90,000	-
	결연후원금	계	221,026	232,429	22,419	10%			사회성향상 사업	900	900	-
		지정후원금	90,000	90,000	-
									아동발달지	39,738	32,738	△7,000	△18%
		프로젝트 사업	131,026	142,429	11,403	9%			장애아동가족 지원사업	1,350	50	△1,300	△96%
									지역아동센터	30,360	38,000	7,640	25%
									청소년 작은권리찾기	324	324	-
									사람사랑자원 봉사학교	258	258	-
									청소년CA	574	574	-
									징계청소년	150	150	-
									진로탐구	190	190	-
									학교폭력	400	400	-
									지역아동결식	-	18,000	18,000	100%

( 단위: 천원)

세 입							세 출
관	항	목	기정 (A)	경정 (B)	증감 (B)-(A)		관	항	목	기정 (A)	경정 (B)	증감 (B)-(A)
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
								지역사회 조직	소계	194,620	204,696	10,076	5%
									지역욕구조사	2,000	2,000	-
									1%나눔	500	500	-
									녹색가게	500	500	-
									찾아가는문화 갤러리	448	448	-
									지역주민행사	1,000	1,000	-
									어린이도서관	4,750	5,000	250	5%
									지역주민학교	1,511	1,511	-
									어르신동아리	400	400	-
									지역연대회의	180	180	-
									주민시설제공	900	900	-
									후원자개발	1,000	1,000	-
									자원봉사관리	1,300	1,800	500	38%
									출판사업	4,000	4,000	-
									홍보사업	1,000	1,000	-
									자문위원회	150	150	-
									실습생교육	200	200	-
									기부금사업	132,741	144,207	11,466	8.6%
									밥상공동체	2,000	4,000	2,000	100%
									외 노	24,000	24,000	-
									지역자활사업	16,040	11.900	△4,140	△25%

( 단위 : 천원)

세 입							세 출
관	항	목	기정 (A)	경정 (B)	증감 (B)-(A)		관	항	목	기정 (A)	경정 (B)	증감 (B)-(A)
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
								교육문화	소계	35,174	30,620	△4,554	△13%
									문해학습	2,020	2,020	-
									직업훈련	7,350	5,000	△2,350	△32%
									취미교육	8,300	8,300	-
									어르신취미 교 육	400	400	-
									어르신대학	2,160	1,500	△660	△30%
									아동기능교실	10,544	7,000	△3,544	△34%
									체험문화학습	4,000	6,000	2,000
									천사축제	400	400	-
							전출금	전출금	소계	17,812	17,812	-
									전출금	17,812	17,812	-
							예비비	예비비	계	1,000	1,000	-
									예비비	1,000	1,000	-

작은자리종합사회복지관 추경예산(안)

□  세입                                                                                                     (단위 : 천원)

과목			예산액		증△감	내역
관	항	목	기정	경정
총계			716,371	812,458	96,087
사업수입	계		118,630	100,014	△18,616
	가족복지	소계	54,470	46,213	△8,257
		건강한가족공동체	800	800	-
		사회적기능향상교실	960	-	△960
		아동발달지원센터	52,210	45,363	△6,847	대상아동 프로그램 회기 진행 횟수 감소
		장애아동가족지원	500	50	△450	부모교육비 무료
	지역사회조직	소계	12,400	14,203	1,803
		밥상공동체	5,000	6,503	1,503	인원 증가
		시설제공	1,200	1,200	-
		녹색가게	5,000	5,000	-
		지역주민학교	1,200	1,500	300	프로그램 횟수 증가
	교육문화	소계	51,760	39,598	△12,162
		문해학습	1,600	1,600	-
		직업훈련	14,780	6,918	△7,862	복지관 신축으로인한 하반기 프로그램 종료
		취미교육	12,700	12,900	200
		어르신대학	2,160	1,160	△1,000	노인복지 기금에 의해 자부담 감소
		아동기능교실	15,520	10,520	△5,000	복지관 신축으로인한 하 반기 프로그램 일부 종료
		체험문화학교	5,000	6,500	1,500	체험 아동 인원 증가

(단위 : 천원)

과목			예산액		증△감	내역
관	항	목	기정	경정
보조금	계		247,224	285,925	38,701
	경상보조금	계	247,224	285,925	38,701
		복지관보조금	157,344	157,344	-
		기능보강사업	-	17,281	17,281	복지관 차량구입비
		특수근무수당	19,600	19,600	-
		지역아동센터	30,360	38,000	7,640	2004.사업비소급분사.복
		외국인근로자센터	24,000	24,000	-
		자활근로	14,000	9,500	△4,500	수급자 인원 감소
		지역봉사	1,920	2,200	280
		결식아동	-	18,000	18,000	지역아동 결식보조금
전입금	계		63,662	105,662	42,000
	전입금	소계	63,662	105,662	42,000
		법인전입금	63,662	105,662	42,000	법인바자회 수익금 전입
이월금	계		25,142	25,322	180	전산 입력 누락분
	이월금	소계	25,142	25,322	180
		이월금	25,142	25,322	180
잡수입	계		687	687	-
	잡수입	소계	687	687	-
		이자수입	400	400	-
		기타잡수입	287	287	-
후원금	계		261,026	294,848	33,822
	후원금	소계	40,000	62,419	22,419
		일반후원금	40,000	62,419	22,419	마사회,드림캠 후원증가
	결연후원금	소계	221,026	232,429	11,403
		지정후원금	90,000	90,000	-
		외노(공동모금)	8,285	8,285	-

( 단위 : 천원)

과목			예산액		증△감	내역
관	항	목	기정	경정
		평생교육	5,000	6,000	1,000	전국 평생학습축제 보조
		장애아동(삼성)	7,000	7,000	-
		청소년(공동모금)	10,000	10,000	-
		일자리창출(노동부)	80,400	80,400	-
		문해정보(한국정보)	900	900	-
		어르신정보	3,600	3,600	-
		시 노인복지기금	1,000	1,000	-
		청소년 연수지원제	9,000	9,000	-
		공부방(공동모금)	5,254	6,815	1,561	분기 보조금 변동
		장애아동(공동모금)	87	87	-
		공부방동아리활동 (문화진흥과)	500	500	-
		청소년예술제	-	870	870	예술제 운영비 보조
		문해학습(경기도청)	-	2,000	2,000	프로그램 운영비 보조
		세계생명문화포럼	-	5,972	5,972	지역주민 체험문화마당 보조

□  세출                                                                                                         ( 단위: 천원)

과목			예산액		증△감	내역
관	항	목	기정	경정
세출총계			716,371	812,458	96,087
사무비	계		292,181	322,306	30,125
	인건비	소계	237,543	239,023	1,480
		급 여	86,748	86,748	-
		상 여 금	47,584	27,173	△20,411	산출내역 계산착오
		제 수 당	63,269	83,680	20,411	산출내역 계산착오
		퇴직적립금	16,267	16,267	-
		건강보험료	5,045	6,045	1,000	일자리창출 건강보험료
		국민연금등사회보험	14,150	14,150
		기타후생비	2,000	2,000
		일용잡금	2,480	2,960	480
	업무추진비	소계	11,720	11,720	-
		기관운영비	2,640	2,640	-
		직책보조비	7,080	7,080	-
		회의비	2,000	2,000	-
	운영비	소계	42,918	71,563	28,645
		여비	3,060	3,060	-
		수용비 및 수수료	7,138	37,803	30,665	소규모수선비외이전사무실 임대료
		공공요금	14,400	14,900	500	상수도요금 인상
		제세공과	6,320	6,320	-
		차량비	4,800	4,800	-
		연료비	7,200	4,680	△2,520

(단위 : 천원)

과목			예산액		증△감	내역
관	항	목	기정	경정
제산조성비	계		4,700	48,400	43,700
	시설비	계	4,700	48,400	43,700
		재산조성비	1,000	39,700	38,700	차량구입비
		시설장비유지비	3,700	8,700	5,000	신축으로 인한 사무실 이동 시설비 부담료
사업비	계		400,678	422,940	22,262
	가족복지	계	170,884	187,624	16,740
		한.가족세상보기	1,600	1,000	△600	하반기 신축에의한 사업진행 종료
		건강한가족공동체	440	440	-
		소외계층교육지원사업	4,600	4,600	-
		가정결연사업	90,000	90,000	-
		사회성향상사업	900	900	-
		아동발달지원	39,738	32,738	△7,000	대상아동 프로그램 회기 진행 횟수 감소
		장애아동가족지원사업	1,350	50	△1,300	부모교육비 삼성 대체
		지역아동센터	30,360	38,000	7,640	2004년도 사업비소급분
		청소년작은권리찾기	324	324	-
		사람사랑자원봉사학교	258	258	-
		청소년CA교실	574	574	-
		징계청소년	150	150	-
		진로탐구	190	190	-
		학교폭력	400	400	-
		지역아동결식	-	18,000	18,000
	지역사회조직	소계	194,620	204,696	10,076
		지역욕구조사	2,000	2,000	-
		1% 나눔	500	500	-
		녹색가게	500	500	-

( 단위 : 천원)

과목			예산액		증△감	내역
관	항	목	기정	경정
		찾아가는문화갤러리	448	448	-
		지역주민행사	1,000	1,000	-
		어린이도서관	4,750	5,000	250	독서골든벨 추가 사업비
		지역주민학교	1,511	1,511	-
		어르신동아리	400	400	-
		지역연대회의	180	180	-
		주민시설제공	900	900	-
		후원자개발	1,000	1,000	-
		자원봉사관리	1,300	1,800	500	하반기야유회사업비 증가
		출판사업	4,000	4,000	-	소식지 발행 횟수 증가
		홍보사업	1,000	1,000	-
		자문위원회	150	150	-
		실습생교육	200	200	-
		밥상공동체	2,000	4,000	2,000	고춧가루 구입
		외국인근로자센터	24,000	24,000	-
		지역봉사자사업	2,040	2,200	160
		자활근로사업	14,000	9,700	△4,300	수급자 인원 감소
		외노(공동모금)	10,000	10,000	-
		장애아동(삼성)	7,000	7,000	-
		청소년(공동모금)	10,000	10,000	-
		평생교육	5,000	6,000	1,000	전국 평생학습축제 보조
		문해정보(한국정보)	180	900	720	보조금 변동
		어르신정보	3,600	3,600	-

( 단위 : 천원)

과목			예산액		증△감	내역
관	항	목	기정	경정
		일자리창출(노동부)	80,400	80,400	-
		청소년연수지원제	9,000	9,000	-
		시 노인복지기금	1,000	1,000	-
		공부방(공동모금)	5,974	6,815	841
		아동(공동모금)	87	150	63
		공부방(문화진흥과)	500	500	-
		청소년예술제	-	870	870	예술제 운영 사업비
		문해학습(경기도)	-	2,000	2,000	프로그램 운영비 보조
		셰계생명문화포럼	-	5,972	5,972	체험학습 보조금
	교육문화사업	소계	35,174	30,620	△4,554
		문해학습	2,020	2,020	-
		직업훈련	7,350	5,000	△2,350	신축에 의한 일부 하반기 사업 종료
		취미교육	8,300	8,300	-
		어르신취미교육	400	400	-
		어르신대학	2,160	1,500	△660	노인복지 기금에 의해 자부담 감소
		아동기능교실	10,544	7,000	△3,544	복지관 신축으로인한 하 반기 프로그램 일부 종료
		체험문화학습	4,000	6,000	2,000	프로그램 증가
		천사축제	400	400	-
전출금	계		17,812	17,812	-
	전출금	소계	17,812	17,812	-
		재가복지전출금	17,812	17,812	-
예비비	예비비	예비비	1,000	1,000

2005년도작은자리 재가복지센터 추경예산 총괄표

( 단위 : 천원)

세 입							세 출
관	항	목	기정 (A)	경정 (B)	증감 (B)-(A)		관	항	목	기정 (A)	경정 (B)	증감 (B)-(A)
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
세입총계			171,800	161,186	△10,614	△6%	세출총계			171,800	161,186	△10,614	△6%
보조금	계		126,698	115,932	△10,766	△8%	사무비	계		62,838	64,838	2,000	3%
	보조금	소계	126,698	115,932	△10,766			인건비	소계	59,438	61,438	2,000	3%
		경상보조금	126,698	115,932	△10,766				급여	28,176	28,176	-
전입금	계		17,812	17,812	-				상여금	10,968	10,968	-
	전입금	소계	17,812	17,812	-				제수당	11,800	13,800	2,000	17%
		복지관전입금	17,812	17,812	-				퇴직적립금	4,295	4,295	-
이월금	계		8,454	8,454	-				국민건강보험	1,015	1,015	-
	이월금	소계	8,454	8,454	-				국민연금및 부담금	3,184	3,184	-
		이월금	8,454	8,454	-			운영비	소계	3,400	3,400	-
후원금	계		18,836	18,836	-				여비	100	100	-
	결연후원금	소계	18,836	18,836	-				수용비	400	400	-
		결연후원금	18,836	18,836	-				차량비	2,800	2,800	-
잡수입	계		-	20			사업비	계		108,862	96,248	△12,614	△12%
	계		-	20	20	100%		재가관리	소계	1,720	1,720	-
	잡수입	잡수입	-	20	20				대상자관리 사업	220	220

( 단위 : 천원)

세 입							세 출
관	항	목	기정 (A)	경정 (B)	증감 (B)-(A)		관	항	목	기정 (A)	경정 (B)	증감 (B)-(A)
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
									자원봉사관리 사업	1,500	1,500	-
								재가복지서비스	소계	107,142	94,524	△12,614	△13%
									무료급식사업	25,000	29,000	4,000	15%
									밑반찬서비스	7,448	8,100	652	9%
									결식아동	43,266	26,000	△17,266	△40%
									보건의료지원	1,520	1,520	-
									일상생활지원	200	200	-
									정서지원	1,860	1,860	-
									결연후원	27,748	27,748	-
									기타사업	100	100	-
							예비비	계		100	100	-
								에비비	예비비	100	100	-

□   세입                                                                                                                        ( 단위 : 천원)

과목			예산액		증△감	내역
관	항	목	기정	경정
세입총계			171,800	161,186	△10,614
보조금	계		126,698	116,064	△10,634
	보조금	소계	126,698	116064	△10,634
		경상보조금	51,084	56,196	5,112	경상보조금 변동
		경로식당보조금	25,000	26,368	1,368	1인당 식비 단가 인상
		밑반찬서비스보조금	7,348	7,500	152	국배달서비스보조금
		결식아동	43,266	26,000	△17,266	겨울 방학중 보조금 지역아동센터로 전환
전입금	계		17,812	17,812	-
	전입금	소계	17,812	17,812	-
		복지관전입금	17,812	17,812	-
이월금	계		8,454	8,454	-
	이월금	이월금	8,454	8,454	-
후원금	계		18,836	18,836	-
	결연후원금	소계	18,836	18,836	-
		결연후원금	18,836	18,836	-
잡수입	계		-	20	20
	잡수입	예금이자	-	20	20

□   세출                                                                                                                        ( 단위 : 천원)

과목			예산액		증△감	내 역
관	항	목	기정	경정
세출총계			171,800	161,186	△10,614
사무비	계		62,838	64,838	2,000
	인건비	소계	59,438	61,438	2,000
		급여	28,176	28,176	-
		상여금	10,968	10,968	-
		제수당	11,800	13,800	2,000	산출내역 계산착오
		퇴직적립금	4,295	4,295	-
		국민건강보험료	1,015	1,015	-
		국민연금부담금	3,184	3,184	-
	운영비	소계	3,400	3,400	-
		여비(직원교육)	100	100	-
		수용비	400	400	-
		제세공과금	100	100	-
		차량비	2,800	2,800	-
사업비	계		108,862	96,248	△12,614
	재가관리서비스	소계	1,720	1,720	-
		대상자관리	220	220	-
		자원봉사자관리	1,500	1,500	-
	재가복지서비스	소계	107,142	94,528	△12,614
		무료급식사업	25,000	29,000	4,000	1인 단가 인상

과목			예산액		증△감	내 역
관	항	목	기정	경정
		밑반찬서비스	7,448	8,100	652	1인 단가 인상
		결식아동서비스	43,266	26,000	△17,266	겨울 방학중 보조금 지역아동센터로 전환
		보건의료지원	1,520	1,520	-
		일상생활지원	200	200	-
		정서지원	1,860	1,860	-
		결연후원	27,748	27,748	-
		기타사업	100	100	-
예비비	계		100	100	-
	예비비	예비비	100	100	-

( 단위 : 천원 )